（三）2019年收支預(yù)算的總體安排

1.一般公共預(yù)算總體安排情況。

（1）全市一般公共預(yù)算

綜合考慮2019年全市GDP增長(zhǎng)6%-6.5%、CPI增長(zhǎng)3.5%以?xún)?nèi)的相關(guān)預(yù)測(cè)情況，以及國(guó)家已明確的減稅降費(fèi)政策影響，初步測(cè)算，2019年全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4.0%；在此基礎(chǔ)上，考慮中央補(bǔ)助、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、可劃入一般公共預(yù)算的其他預(yù)算資金等可用財(cái)力情況，全市一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)2.2%（剔除新增政府債券安排支出的不可比因素），具體為：

全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期6015.0億元，增長(zhǎng)4.0%；加中央轉(zhuǎn)移支付、新增政府債券資金等收入1700.1億元，收入合計(jì)7715.1億元。一般公共預(yù)算支出7231.0億元，增長(zhǎng)2.2%（不含債券）；加上解中央等支出484.1億元，支出合計(jì)7715.1億元。全市一般公共預(yù)算收支平衡。

（2）市級(jí)一般公共預(yù)算

市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期3471.0億元，增長(zhǎng)3.2%；加中央返還及補(bǔ)助721.5億元、區(qū)上解485.6億元、新增政府一般債券資金202.0億元、政府性基金預(yù)算調(diào)入資金74.0億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算劃入16.1億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80.2億元，收入合計(jì)5050.4億元。市級(jí)一般公共預(yù)算收入增幅略低于全市，主要是作為市級(jí)固定稅的個(gè)人所得稅自2019年起全面實(shí)施綜合改革，在減輕個(gè)人稅負(fù)的同時(shí)，將對(duì)市級(jí)收入產(chǎn)生較大減收影響。

市級(jí)一般公共預(yù)算支出3239.0億元，增長(zhǎng)0.6%（剔除新增政府債券安排支出的不可比因素）。加上解中央支出138.2億元、市對(duì)區(qū)稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1448.1億元、新增政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出172.0億元、地方政府債券還本53.1億元，支出合計(jì)5050.4億元。市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。

以上收支安排考慮了國(guó)家已明確的減稅降費(fèi)政策影響，年度執(zhí)行中如因落實(shí)國(guó)家新出臺(tái)的收支政策需要調(diào)整預(yù)算，將做好相應(yīng)預(yù)案，并按照法定程序報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)。

市級(jí)預(yù)備費(fèi)50.0億元，占市級(jí)預(yù)算支出的1.6%，符合《預(yù)算法》1%-3%的要求。

市對(duì)區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排1766.5億元，較2018年略有增長(zhǎng)（剔除機(jī)構(gòu)改革上劃中央財(cái)政因素）。其中：稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1448.1億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付318.4億元。稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于增強(qiáng)各區(qū)可支配財(cái)力，推動(dòng)各區(qū)提升公共服務(wù)水平，加快科技創(chuàng)新和高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展；開(kāi)展疏解整治促提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)；推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，落實(shí)回龍觀(guān)、天通苑、城市南部地區(qū)等行動(dòng)計(jì)劃。

2019年市級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算安排7.9億元，較2018年預(yù)算下降2%，主要是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和市委貫徹落實(shí)辦法，嚴(yán)格控制行政成本，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)1.5億元；公務(wù)接待費(fèi)0.3億元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.1億元（其中：購(gòu)置費(fèi)1.4億元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7億元）。

需要說(shuō)明的是，為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，加快地方政府債券發(fā)行進(jìn)度，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，我市積極用好財(cái)政部提前下達(dá)的2019年部分新增政府債務(wù)限額364億元，并按要求分類(lèi)列入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，其中：市級(jí)安排一般債券30億元，重點(diǎn)用于道路交通、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)用設(shè)備、冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)等領(lǐng)域項(xiàng)目；區(qū)級(jí)安排一般債券172億元、專(zhuān)項(xiàng)債券162億元，重點(diǎn)用于棚戶(hù)區(qū)改造、環(huán)境整治及市容美化、公共服務(wù)設(shè)施等方向。

（3）市級(jí)支出主要內(nèi)容

2019年一般公共預(yù)算市級(jí)支出3239.0億元，其中：運(yùn)轉(zhuǎn)性支出主要是根據(jù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，用于保障市級(jí)各部門(mén)人員、公用等基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展等國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)保障慶祝新中國(guó)成立70周年、第二屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇等重大活動(dòng)舉辦，構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快全國(guó)科技創(chuàng)新中心和文化中心建設(shè)，優(yōu)化宜居環(huán)境，改善民生等方面。支出政策主要是圍繞落實(shí)“十三五”規(guī)劃、跨年度行動(dòng)計(jì)劃、《市政府工作報(bào)告》等明確的2019年工作任務(wù)，確定2019年項(xiàng)目資金的保障范圍、投向和標(biāo)準(zhǔn)，并按照功能分類(lèi)科目列入支出預(yù)算（有關(guān)安排詳見(jiàn)《預(yù)算草案》）。其中：

教育支出安排381.4億元，增長(zhǎng)0.1%。主要用于實(shí)施第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃，支持普惠性幼兒園發(fā)展。支持“雙一流”計(jì)劃高校建設(shè)，鼓勵(lì)北京高校提高教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)“高精尖”學(xué)科和一流專(zhuān)業(yè)。支持良鄉(xiāng)、沙河大學(xué)城建設(shè)。支持高校、社會(huì)力量參與中小學(xué)體育美育教育。繼續(xù)推進(jìn)市屬高校高水平人才交叉培養(yǎng)計(jì)劃，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享。改善各類(lèi)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施、信息化建設(shè)等辦學(xué)條件。加強(qiáng)全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校校園安全建設(shè)。支持特殊教育發(fā)展。落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策和學(xué)生公交票價(jià)優(yōu)惠政策。支持各區(qū)加大教育綜合改革，優(yōu)化教育資源布局等。

科學(xué)技術(shù)支出安排314.1億元，增長(zhǎng)0.8%。主要用于落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)。按照《北京市“十三五”時(shí)期加強(qiáng)全國(guó)科創(chuàng)中心建設(shè)規(guī)劃》，加大對(duì)科技創(chuàng)新中心的投入力度，全力保障“三城一區(qū)”主平臺(tái)建設(shè)，支持北京市自然科學(xué)基金項(xiàng)目和碳基集成電路、新一代信息通信技術(shù)、機(jī)器人和智能制造等基礎(chǔ)前沿類(lèi)及核心技術(shù)研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目，完善促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的政策、資金支持機(jī)制。落實(shí)《北京市支持建設(shè)世界一流新型研發(fā)機(jī)構(gòu)實(shí)施辦法（試行）》，積極推動(dòng)北京腦科學(xué)與類(lèi)腦研究中心、北京量子信息科學(xué)研究院、北京智源人工智能研究院等新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)。實(shí)施醫(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新三年行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。培育高精尖產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目，支持中關(guān)村一區(qū)十六園高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實(shí)首都高質(zhì)量發(fā)展人才支撐行動(dòng)計(jì)劃，支持培養(yǎng)首都科技領(lǐng)軍、科技新星等人才，帶動(dòng)首都人才隊(duì)伍全面發(fā)展。

文化旅游體育與傳媒支出安排123.8億元，增長(zhǎng)0.1%。主要用于推進(jìn)全國(guó)文化中心建設(shè)。培育和宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)，支持“學(xué)榜樣、我行動(dòng)”等公共文明引導(dǎo)活動(dòng)。加快中軸線(xiàn)申遺保護(hù)，推進(jìn)重點(diǎn)文物騰退及修繕，支持大運(yùn)河文化帶、長(zhǎng)城文化帶、西山永定河文化帶的保護(hù)建設(shè)。推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和傳承，支持民族藝術(shù)進(jìn)校園活動(dòng)。推動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，加大對(duì)實(shí)體書(shū)店的扶持力度，實(shí)施惠民低票價(jià)演出補(bǔ)貼政策。深化文化體制改革，推動(dòng)市屬文藝院團(tuán)發(fā)展。支持舉辦全民閱讀季、“網(wǎng)絡(luò)文學(xué)+”大會(huì)、國(guó)際電影節(jié)等重大品牌文化活動(dòng)。促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)老舊廠(chǎng)房改造，優(yōu)化文創(chuàng)空間布局；實(shí)施“投貸獎(jiǎng)”聯(lián)動(dòng)政策，緩解文創(chuàng)企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。支持旅游事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，治理非法“一日游”，積極發(fā)展入境旅游業(yè)務(wù)，擴(kuò)大旅游消費(fèi)。推動(dòng)冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)場(chǎng)館建設(shè)，支持冰雪運(yùn)動(dòng)普及和冰雪競(jìng)技人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)全民健身消費(fèi)和健身場(chǎng)地建設(shè)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出安排194.0億元，增長(zhǎng)3.9%。主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金等各項(xiàng)社保待遇。圍繞深入貫徹《北京市居家養(yǎng)老服務(wù)條例》《關(guān)于加強(qiáng)老年人照顧服務(wù)完善養(yǎng)老體系的實(shí)施意見(jiàn)》等政策，支持養(yǎng)老服務(wù)驛站、養(yǎng)老照料中心建設(shè)和運(yùn)營(yíng)發(fā)展，調(diào)整社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)更多接收失能失智老年人，提升養(yǎng)老服務(wù)能力和品質(zhì)。采取政府補(bǔ)貼等方式促進(jìn)殘疾人就業(yè)。支持社會(huì)救助體系建設(shè)，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)退役軍人安置等政策。安排供熱、液化石油氣補(bǔ)貼，以及老年人、殘疾人等公交票價(jià)補(bǔ)貼。

衛(wèi)生健康支出安排170.7億元，增長(zhǎng)3.8%。主要用于實(shí)施健康北京2030規(guī)劃綱要。進(jìn)一步完善首都公共衛(wèi)生服務(wù)體系，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策，保障提升居民基本健康水平。落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助政策。穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)綜合改革，開(kāi)展市屬公立醫(yī)院績(jī)效成本預(yù)算管理工作，完善公立醫(yī)院分類(lèi)補(bǔ)償政策。提升醫(yī)院信息化及設(shè)備水平，支持公立醫(yī)院人才培養(yǎng)和學(xué)科建設(shè)。強(qiáng)化全科醫(yī)生培養(yǎng)和使用激勵(lì)機(jī)制，落實(shí)分級(jí)診療制度，推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，加強(qiáng)重大疾病防控，落實(shí)院前急救條例，推進(jìn)康復(fù)護(hù)理服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)全市中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展等。

公共安全支出安排244.2億元，增長(zhǎng)0.5%。主要用于提升公共安全信息化和裝備購(gòu)置水平，深化公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，加強(qiáng)公安交通智能化建設(shè)，保障區(qū)級(jí)法院訴調(diào)對(duì)接場(chǎng)所建設(shè)，支持首都智慧警務(wù)、智慧法院、互聯(lián)網(wǎng)法院等建設(shè)，完善公共法律服務(wù)體系頂層設(shè)計(jì)，深化律師、公證、司法鑒定管理體制改革，促進(jìn)提升社會(huì)治理能力。

節(jié)能環(huán)保支出安排177.0億元，下降16.1%，資金安排減少的原因主要是調(diào)整優(yōu)化老舊小區(qū)綜合整治、超低能耗獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目資金撥付方式（將于2020年撥付2019年結(jié)算資金）。主要用于支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。落實(shí)《北京市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)高排放老舊柴油貨車(chē)、揚(yáng)塵、揮發(fā)性有機(jī)物等污染防治，鼓勵(lì)各區(qū)開(kāi)展“煤改清潔能源”、餐飲油煙治理等工作。支持土壤污染防治，危廢、醫(yī)廢處置，進(jìn)一步落實(shí)河長(zhǎng)制，嚴(yán)格水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)考核等。支持光伏發(fā)電、節(jié)能技術(shù)改造、綠色照明、節(jié)能低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等項(xiàng)目。對(duì)清潔能源電力進(jìn)行補(bǔ)貼，保障城市能源供應(yīng)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排245.8億元，增長(zhǎng)0.1%。主要用于落實(shí)《北京市“十三五”時(shí)期交通發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》，支持城市道路養(yǎng)護(hù)及大修工作，實(shí)施公交場(chǎng)站建設(shè)、完善過(guò)街設(shè)施等疏堵項(xiàng)目，改造慢行系統(tǒng)，暢通道路微循環(huán)系統(tǒng)。加快軌道交通路網(wǎng)建設(shè)。落實(shí)《首都核心區(qū)背街小巷環(huán)境整治提升三年（2017-2019年）行動(dòng)方案》，完成中心城區(qū)和通州區(qū)739條背街小巷環(huán)境整治提升任務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)核心區(qū)架空線(xiàn)入地，并向中心城區(qū)及城市副中心延伸，不斷提升城市環(huán)境面貌。以慶祝新中國(guó)成立70周年、第二屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇、2019年北京世園會(huì)等重大活動(dòng)為契機(jī)，提升重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境，高水平高標(biāo)準(zhǔn)保障籌辦重大活動(dòng)。通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式加快推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)治理，提高減量化、資源化、無(wú)害化水平。

農(nóng)林水支出安排202.0億元，下降3.4%。資金安排減少的原因主要是上年一次性安排了永定河治理資金。主要用于支持國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、北京農(nóng)產(chǎn)品綠色優(yōu)質(zhì)安全示范區(qū)建設(shè)，推進(jìn)建立綠色生態(tài)導(dǎo)向補(bǔ)償機(jī)制，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶和新一輪山區(qū)農(nóng)民搬遷工程等，深入推進(jìn)“六個(gè)一批”分類(lèi)幫扶措施落地生效，促進(jìn)低收入村低收入農(nóng)戶(hù)增收。實(shí)施新一輪百萬(wàn)畝造林等綠化工程，新增造林綠化25萬(wàn)畝。新建一批口袋公園和小微綠地。落實(shí)污水治理和再生水利用第二個(gè)三年行動(dòng)方案，鞏固黑臭水體治理成效。啟動(dòng)萬(wàn)家寨引黃生態(tài)補(bǔ)水工作，增加永定河流域水量。保障首都水資源及供水安全，支持南水北調(diào)配套工程及運(yùn)行維護(hù)，與河北省建立密云水庫(kù)上游潮白河流域水源涵養(yǎng)區(qū)橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制。扎實(shí)推進(jìn)2019年北京世園會(huì)籌備工作，支持場(chǎng)館及配套設(shè)施建設(shè)。

交通運(yùn)輸支出安排307.3億元，下降11.4%，資金安排減少的原因主要是使用新增政府債券安排的新能源公交車(chē)購(gòu)置支出較上年減少。主要用于保障地面公交正常運(yùn)營(yíng)，實(shí)施公路日常養(yǎng)護(hù)及大修、水毀恢復(fù)重建等工程，加快推進(jìn)通懷路、廣渠門(mén)內(nèi)大街、國(guó)道104等重點(diǎn)道路新改建工程，促進(jìn)城市副中心及京津冀一體化交通建設(shè)。

援助其他地區(qū)支出安排54.9億元，下降7.8%，資金安排減少的原因主要是根據(jù)“十三五”期間對(duì)口支援資金總規(guī)模，前期加快援助資金到位，2019年安排資金相對(duì)減少。主要用于貫徹國(guó)家對(duì)口援建西藏、新疆、青海相關(guān)政策。落實(shí)本市幫扶任務(wù)，支持河北、內(nèi)蒙古、湖北巴東等地區(qū)培育和發(fā)展產(chǎn)業(yè)、增加就業(yè)、提升醫(yī)療教育水平等，助力幫扶受援地區(qū)精準(zhǔn)脫貧。

住房保障支出安排46.6億元，與上年基本持平。主要用于保障棚戶(hù)區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)全市保障性安居工程建設(shè)。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排10.3億元，增長(zhǎng)29.6%。主要用于消防應(yīng)急搶險(xiǎn)及滅火救援、地質(zhì)災(zāi)害防治等方面。