關(guān)于北京市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算的報告

——2019年1月14日在北京市第十五屆人民代表大會第二次會議上

北京市財政局局長 吳素芳

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將北京市2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報告提請市第十五屆人大第二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是全面實施新一版北京城市總體規(guī)劃的第一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，在中共北京市委直接領(lǐng)導下，在市人大及其常委會監(jiān)督支持下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，全面深化改革開放，著力加強“四個中心”功能建設(shè)，提高“四個服務(wù)”水平，抓好“三件大事”，打好三大攻堅戰(zhàn)，充分發(fā)揮財政職能作用，積極培育財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化績效管理，穩(wěn)步推進各項財稅改革和財政管理工作，為首都經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市一般公共預(yù)算收支情況。

全市一般公共預(yù)算收入5785.9億元，增長6.5%，完成預(yù)算的100.0%；加中央返還及補助等收入2186.7億元，收入合計7972.6億元。一般公共預(yù)算支出7175.9億元，增長9.7%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加上解中央等支出796.7億元，支出合計7972.6億元。全市一般公共預(yù)算收支平衡。

2.市級一般公共預(yù)算收支情況。

市級一般公共預(yù)算收入3364.1億元，增長7.2%，完成預(yù)算的100.0%；加中央返還及補助692.0億元、區(qū)上解501.2億元、地方政府債券收入328.9億元、調(diào)入資金28.8億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算劃入12.9億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金343.4億元，收入合計5271.3億元。

市級一般公共預(yù)算超收財力16.5億元，主要包括：市級一般公共預(yù)算收入增加0.3億元、中央財政返還及補助等增加2.7億元、政府性基金結(jié)余劃轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算增加10.4億元、區(qū)上解等增加3.1億元；超收財力全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，截至2018年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為117.5億元。

市級一般公共預(yù)算支出3265.5億元，增長4.6%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加上解中央支出111.5億元、對區(qū)稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1472.9億元、地方政府債券還本151.5億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出253.4億元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16.5億元，支出合計5271.3億元。市級一般公共預(yù)算收支平衡。

市級預(yù)備費支出50.0億元，完成預(yù)算的100.0%，主要是用于對口幫扶、籌備2019年北京世園會等方面。

市對區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行1791.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%；其中，稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1472.9億元，專項轉(zhuǎn)移支付318.4億元。稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于推動各區(qū)提高公共服務(wù)水平，開展疏解整治促提升專項行動，加大生態(tài)環(huán)境保護，構(gòu)建高精尖經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等。

需要說明的是，經(jīng)國務(wù)院批準，2018年我市發(fā)行地方政府債券644.9億元（其中：新增債券566.0億元，再融資債券78.9億元）。經(jīng)法定程序報市人大常委會批準，新增債券已按要求分類列入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，重點保障了交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境改善、城市副中心建設(shè)等全市性重點工作。

3.市級主要收入科目執(zhí)行情況。

增值稅998.6億元，完成預(yù)算的102.9%，主要是受理財產(chǎn)品新納入增值稅征收范圍影響，部分金融機構(gòu)增值稅增長較好帶動。企業(yè)所得稅710.2億元，完成預(yù)算的92.6%，主要是落實減稅降費政策，收入低于預(yù)期。個人所得稅728.5億元，與預(yù)算基本持平。

4.市級主要支出科目執(zhí)行情況。

教育支出381.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。主要用于推動普通教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、進修及培訓等教育事業(yè)發(fā)展。支持基礎(chǔ)教育綜合改革、學前教育學位擴充，促進教育事業(yè)均衡發(fā)展。支持在京34所大學和162個學科開展“雙一流”建設(shè)。鼓勵市屬高校與中央高校在人才培養(yǎng)、科學研究等方面共建共享。推動高校、社會力量參與中小學體育美育發(fā)展，為162所中小學提供授課45萬節(jié)，惠及15萬名學生。打造科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)基地，建設(shè)22個高校高精尖創(chuàng)新中心。支持學?？拐鸺庸?，改善辦學條件。引導優(yōu)質(zhì)教育資源向中心城區(qū)以外地區(qū)布局。落實學生資助政策，保障困難學生上得起學。

科學技術(shù)支出311.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。主要用于構(gòu)建高精尖經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提升北京科技創(chuàng)新能力。支持北京量子信息科學研究院、北京腦科學與類腦研究中心、北京結(jié)構(gòu)生物前沿研究中心等新型研發(fā)機構(gòu)建設(shè)。推動醫(yī)藥健康、智能制造、新一代信息通信等領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新研究。支持北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展。推動中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范園區(qū)“一區(qū)十六園”差異化轉(zhuǎn)型升級，培育高精尖經(jīng)濟增長點，支持園區(qū)內(nèi)企業(yè)上市、并購、融資。利用創(chuàng)新券鼓勵小微企業(yè)加大科研投入。

文化體育與傳媒支出117.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。主要用于落實全國文化中心建設(shè)規(guī)劃，推動“一核一城三帶兩區(qū)”建設(shè)。推動中軸線申遺綜合整治和重點文物保護利用，支持太廟、天壇等重點文物單位內(nèi)住戶騰退。支持核心價值觀培育和精神文明創(chuàng)建，開展“北京榜樣”等活動。推動公共文化服務(wù)體系建設(shè)，保障公共文化設(shè)施運轉(zhuǎn)，支持實體書店建設(shè)。豐富群眾文化生活，實施文化惠民工程，開展低票價惠民演出，發(fā)放惠民文化消費券。支持舉辦國際設(shè)計周等重大品牌活動。實施“投貸獎”聯(lián)動，搭建文化金融服務(wù)平臺。加快冬奧會和冬殘奧會場館建設(shè)，保障冰雪競技隊伍訓練,舉辦冰雪賽事活動，支持冰雪后備人才培養(yǎng)。安排惠動平臺全民健身消費補貼和新建體育場館補助，促進全民健身等體育事業(yè)發(fā)展。

社會保障和就業(yè)支出183.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。主要用于完善多層次的社會保障體系建設(shè)，提高基本公共服務(wù)供給能力。推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，扶持社會辦養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)發(fā)展，支持居家養(yǎng)老服務(wù)分類改革試點。落實供熱、液化石油氣及公交補貼資金。實施老年人殘疾人等群體公交票價優(yōu)惠政策，使公眾享受低價公共交通服務(wù)。加大殘疾人事業(yè)保障力度，落實殘疾人就業(yè)、教育、康復(fù)等投入。落實軍隊移交地方政府的離退休人員生活及醫(yī)療待遇，加強服務(wù)管理。保障大學生村官各項待遇。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出179.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的107.0%。主要用于支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提升衛(wèi)生健康服務(wù)能力，促進“健康北京”規(guī)劃實施。加大對公立醫(yī)療機構(gòu)運行發(fā)展投入力度，支持市屬醫(yī)院修繕改造和醫(yī)用設(shè)備購置，強化市屬醫(yī)院績效考核引導作用，促進市屬醫(yī)院改善醫(yī)療服務(wù)水平。加大對居民的服務(wù)保障投入力度，落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助政策。支持各區(qū)推進分級診療工作、完善全科醫(yī)生制度等，提升對居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。支持完善院前急救、采供血、疾病預(yù)防控制等公共衛(wèi)生服務(wù)體系。落實國家免疫規(guī)劃和流感疫苗免費接種政策，開展艾滋病、結(jié)核病等重大傳染疾病防控。加大對老年、婦女、兒童等重點人群的健康服務(wù)保障力度。繼續(xù)落實中醫(yī)藥振興發(fā)展意見，支持開展“名中醫(yī)身邊工程”等工作。

節(jié)能環(huán)保支出211.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%。主要用于生態(tài)文明建設(shè)，開展污染防治和環(huán)境治理，打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水攻堅戰(zhàn)和凈土持久戰(zhàn)。落實清潔能源發(fā)電企業(yè)和“煤改清潔能源”低谷電價補貼政策，完成450個村“煤改清潔能源”。支持中央單位、駐京部隊“清煤降氮”。淘汰國Ⅲ標準柴油貨車4.7萬輛，推廣使用新能源汽車。加強工業(yè)污染防治，實施大氣環(huán)保技術(shù)改造。開展街鄉(xiāng)鎮(zhèn)粗顆粒物監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實施水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測等。支持老舊小區(qū)抗震節(jié)能改造、電梯增設(shè)等綜合整治工作。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出245.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。主要用于交通疏堵工程，開展環(huán)境整治，提升城市宜居水平。加快推進軌道交通建設(shè)。治理交通設(shè)施安全隱患，實施建國路等疏堵改造工程，開展停車管理改革試點，完善步道慢行系統(tǒng)建設(shè)。開展城市副中心、長安街延長線、世園會周邊、北京南站等重點區(qū)域環(huán)境綜合整治，提升“中非論壇北京峰會”環(huán)境，美化綠化環(huán)境約450萬平方米。支持完成1141條背街小巷環(huán)境整治提升任務(wù)。實現(xiàn)80公里道路電力架空線和165公里道路路燈架空線入地。落實生活垃圾處理市級補助資金，生活垃圾資源化率達到58%。

農(nóng)林水支出209.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%。主要用于推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)治理，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟，落實基本菜田和農(nóng)機購置補貼、薄弱村扶持、新農(nóng)村建設(shè)獎勵政策等。支持百萬畝造林、淺山綠化、增彩延綠、苗圃土地流轉(zhuǎn)、世園會籌備以及市屬國有林場發(fā)展。推動水資源節(jié)約管理與保護，保障水利工程安全運行。積極推進永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)。保障南水北調(diào)調(diào)水、工程建設(shè)、還本付息等支出。發(fā)展農(nóng)業(yè)普惠金融，服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)發(fā)展，對符合條件的個人或小微企業(yè)給予貸款貼息或擔保。

交通運輸支出346.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%。主要用于支持高速公路、城市道路及普通公路建設(shè)。保障城市副中心、北京大興國際機場、冬奧會和冬殘奧會、世園會場館等重點區(qū)域交通建設(shè)任務(wù)。實施國道104、通懷路等新改建工程，促進京津冀交通互聯(lián)互通。推動公交線網(wǎng)優(yōu)化調(diào)整，促進地上地下交通協(xié)調(diào)發(fā)展。支持市郊鐵路開通運營，擴大交通運輸服務(wù)供給。

公共安全支出246.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.0%。主要用于公共安全信息化升級改造，提高執(zhí)法辦案水平。加強道路交通秩序管理信息化水平建設(shè)?；I建北京互聯(lián)網(wǎng)法院，建設(shè)區(qū)級法院訴調(diào)對接場所，健全社會矛盾糾紛化解制度。創(chuàng)新社會治理工作機制，維護首都安全穩(wěn)定。

援助其他地區(qū)支出59.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的120.3%。超預(yù)算主要是在年度執(zhí)行中加大了對受援地區(qū)的扶貧支持力度。對口支援新疆和田、西藏拉薩、青海玉樹、湖北巴東地區(qū)，落實對口幫扶內(nèi)蒙古、河北和京豫、京鄂南水北調(diào)的協(xié)作項目，聚焦精準扶貧、精準脫貧，助力受援地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。主要用于落實節(jié)能減排商品促消費補貼政策，已銷售節(jié)能減排商品216萬臺，預(yù)計將節(jié)電約1.93億度，減排二氧化碳15.8萬余噸，節(jié)水12萬余噸。支持“一帶一路”對外投資合作等對外服務(wù)貿(mào)易發(fā)展，以及提升生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)等商業(yè)流通發(fā)展。