醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報告(2)

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醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報告(2)

核心提示:醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報告。在組織機構(gòu)控制方面,目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室,通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)控制的基礎(chǔ),對每個工作人員的職責進行了明確。

五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深入查找問題,檢查醫(yī)?;鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況,內(nèi)控制度是否健全,管理是否規(guī)范,有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,進一步提高維護基金安全的自覺性,從源頭上防范風險。

六、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認識不夠,認為建立了規(guī)章制度,就是建立了內(nèi)控制度,忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后,內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部規(guī)范管理以來,我局著重各項業(yè)務(wù)制度建設(shè),沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來,個別制度雖然建立了,但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系,個別制度存在牽制、制約關(guān)系,卻沒有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時更新,而且,沒有形成一套整體職責權(quán)限相互制約、運作有序的內(nèi)控體系,缺乏有力的整體監(jiān)控。

七、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟,以這次檢查為契機,針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施,在認真做好整改工作的同時,做好以下幾個方面的工作,把工作抓出成效,確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行。

(一)優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu),推進機關(guān)效能建設(shè)。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督,加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設(shè),轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風,全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力,構(gòu)建學習型、服務(wù)型單位。

(二)進一步認識內(nèi)控機制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下,既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展,又要重視依法行政,既要重視規(guī)范管理,又要重視責任追究,認真推行醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)的內(nèi)控機制。

(三)進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則,對上網(wǎng)計算機嚴格把關(guān),

(四)實地稽核與專項稽核相結(jié)合,確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行,防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度,確保對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。

(五)嚴格醫(yī)保定點醫(yī)院、定點藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,完善結(jié)算辦法,不斷加大醫(yī)療核查力度,采取不定期、不定時方式對各定點醫(yī)院、定點藥店實施監(jiān)控,對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位,嚴格按協(xié)議規(guī)定處理。

(六)不斷加強醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè),建立內(nèi)控督查部門,對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,依靠流程之間的相互牽制和加強內(nèi)部稽核等,對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)進行全過程監(jiān)督,做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)督,進而完善制度體系,達到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實性和醫(yī)?;鹬Ц兜陌踩?。

責任編輯:趙婧校對:總編室最后修改:
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