（三）從嚴治黨不力

1.主體責任履行不力

（19）謀劃部署之責缺失。校黨委對黨風廉政建設(shè)沒有系統(tǒng)的工作部署。

整改情況：已完成，長期堅持。一是加強校黨委對全校黨風廉政建設(shè)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導。成立了黨風廉政建設(shè)責任制領(lǐng)導小組、考核領(lǐng)導小組和工作小組，成立了精神文明建設(shè)領(lǐng)導小組。二是加強制度建設(shè)。修訂了《xx師范大學黨風廉政建設(shè)責任制實施辦法》《xx師范大學黨風廉政建設(shè)責任制考核辦法》等文件。三是認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，做到年初有總體部署、季度有工作安排、半年有督查檢查、年度有總結(jié)考核。四是設(shè)立黨建工作創(chuàng)新項目。2016年，圍繞大學生黨建、反腐敗教育、黨建創(chuàng)新載體等熱點、難點問題，共設(shè)立校級黨建工作創(chuàng)新項目15項，其中重點項目3項，每項資助金額10000元，一般項目12項，每項資助經(jīng)費6000元，總經(jīng)費10余萬元。

（20）監(jiān)督管理之責缺失。對長期存在的違紀違規(guī)問題不檢查不糾正。對違規(guī)違紀干部的處理缺少擔當。

整改情況：已完成，長期堅持。一是認真落實“兩個責任”清單，制定印發(fā)《xx師范大學落實黨風廉政建設(shè)監(jiān)督責任清單》，認真履行紀委監(jiān)督責任，校紀委結(jié)合巡視和審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題，對基本建設(shè)、后勤管理、科研經(jīng)費和招標投標等重點領(lǐng)域、突出問題進行了排查；把管人、管錢、管物的重點人員、重點崗位，及腐敗易發(fā)的重點領(lǐng)域列入學校監(jiān)管重點。二是加強財務(wù)管理，完善內(nèi)部審計制度，杜絕侵害學生利益現(xiàn)象。三是積極參加業(yè)務(wù)培訓，加強業(yè)務(wù)學習，規(guī)范執(zhí)紀審查程序，把握和運用好監(jiān)督執(zhí)紀的“四種形態(tài)”。四是堅決貫徹《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等規(guī)章制度，落實從嚴治黨要求，嚴格對違規(guī)違紀干部的處理。巡視整改以來，校黨委已處理違規(guī)違紀干部6人，誡勉談話1人，通報批評2人。

（21）檢查考核之責缺失。2012年校黨委印發(fā)了黨風廉政建設(shè)責任制考核辦法，但僅在2012年度開展了一次黨建和思想政治工作考核，之后此項考核一直未開展。

整改情況：已完成，長期堅持。一是校黨委根據(jù)省委黨建考核標準，制定出臺《中共xx師范大學委員會2016年度基層黨建考核工作方案》和《xx師范大學黨風廉政建設(shè)責任制考核辦法》。二是認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，并按照考核方案和考核辦法，認真開展考核工作。目前，學校已完成2016年度全校22個基層黨委（黨總支）書記抓基層黨建述職評議考核工作。

（22）領(lǐng)導保障之責缺失。紀委落實“三轉(zhuǎn)”不到位，黨委副書記兼任紀委書記，分管多項業(yè)務(wù)工作，不能專注紀檢監(jiān)察主業(yè)。紀檢干部隊伍建設(shè)不力，基層紀委力量薄弱。

整改情況：已完成，長期堅持。一是調(diào)整校領(lǐng)導班子分工，校紀委書記不再分管學生工作和審計工作等多項業(yè)務(wù)工作，使其能專注紀檢監(jiān)察主業(yè)，加大抓黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作精力投入，為紀委落實“三轉(zhuǎn)”工作和全面從嚴治黨的兩個責任提供領(lǐng)導保障。二是制定《xx師范大學紀委落實紀檢監(jiān)察“三轉(zhuǎn)”實施意見》《xx師范大學基層黨組織紀檢員工作職責》，加強制度保障。三是進一步加強基層紀檢員建設(shè)，配強紀檢監(jiān)察力量，強化隊伍保障。四是加強紀檢監(jiān)察部門業(yè)務(wù)學習和培訓，提高業(yè)務(wù)能力和辦案水平，提供業(yè)務(wù)保障。

2.監(jiān)督執(zhí)紀偏于寬松軟

（23）案件查處不到位。有的應(yīng)移送司法機關(guān)未移送，有的應(yīng)收繳違紀款未收繳，有的處分不到位。

整改情況：已完成，長期堅持。一是制定印發(fā)《xx師范大學紀檢監(jiān)察信訪舉報工作制度》，規(guī)范今后紀檢監(jiān)察工作。二是堅決落實執(zhí)紀監(jiān)督和紀律審查的制度和規(guī)定，嚴格按照相關(guān)文件、制度要求，該移送司法機關(guān)的移送司法機關(guān)，應(yīng)收繳違紀款的堅決進行收繳。三是加大執(zhí)紀問責力度。校黨委對違反財經(jīng)紀律的兩個案件進行立案，并對相關(guān)的6名違規(guī)違紀人員進行了黨紀、政紀處分和通報批評。

（24）信訪辦理不到位。有的應(yīng)查未查，有的查而不深、查而不透。

整改情況：已完成，長期堅持。一是加強制度建設(shè)，制定了《xx師范大學紀檢監(jiān)察信訪舉報工作制度》，加強信訪辦理的規(guī)范性。二是加大信訪辦理力度，做好信訪的相關(guān)記錄、調(diào)查、反饋等工作。三是對應(yīng)查未查、查而不深、查而不透的問題線索，進行了認真核查，對核實并應(yīng)予紀律處分的問題線索，按規(guī)定追究了責任和作出了黨紀政紀處分。四是今后將堅持有案必查，加大執(zhí)紀問責力度。對問題線索查實的，嚴肅按照黨規(guī)黨紀進行責任追究。

（25）一案雙查不到位。有的案件僅對當事人做出處理，沒對相關(guān)領(lǐng)導進行責任追究。

整改情況：已完成，長期堅持。一是加大監(jiān)督執(zhí)紀問責力度，嚴格落實“一案雙查”制度，對發(fā)生問題的相關(guān)單位負責人進行責任追究，發(fā)揮查辦案件治本作用。二是對1名在職在崗教師未履行報批程序，持因私護照2次出國的行為，進行了“一案雙查”，既追究了當事人的責任，又追究了學院黨政主要負責人的責任。三是制定印發(fā)了《xx師范大學落實黨風廉政建設(shè)監(jiān)督責任清單》，認真履行紀委監(jiān)督責任。

3.科研經(jīng)費使用存在“以研謀私”現(xiàn)象

（26）存在虛列名目虛開發(fā)票套取科研項目資金現(xiàn)象。

整改情況：已完成，長期堅持。一是開展科研經(jīng)費報銷專項檢查，嚴肅查處科研經(jīng)費使用違規(guī)違紀行為。二是校紀委對xx市紀委轉(zhuǎn)來疑似公款購買購物卡線索進行核查，核實清退69筆違規(guī)報銷經(jīng)費7.5405萬元。三是嚴肅紀律。學校責成當事人書面檢查，深刻檢討錯誤，同時，要求違規(guī)報銷的單位和部門負責人就管理失職失責做出檢查。四是制定《xx師范大學經(jīng)費報銷實施細則》《科研管理辦法》《科研獎勵辦法》等文件，通過制度建設(shè)，進一步規(guī)范經(jīng)費報銷行為，杜絕上述違規(guī)違紀問題的再次發(fā)生。五是加大科研經(jīng)費報銷審計力度，制定《xx師范大學科研經(jīng)費審計暫行辦法》，并嚴格執(zhí)行。

4.私設(shè)“小金庫”問題突出

（27）存在私設(shè)“小金庫”問題，且整改不到位。

整改情況：已完成，長期堅持。一是2016年11月份學校“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導小組嚴格按照學?！蛾P(guān)于開展“小金庫”專項整治工作的實施意見》的工作要求和原則、整治的范圍和內(nèi)容、專項整治的方法和步驟，徹查和糾正部分二級學院及機關(guān)處室“小金庫”問題，持續(xù)推進全校“小金庫”整治工作。二是印發(fā)《關(guān)于開展“小金庫”專項清理與整改工作的通知》，并要求各單位部門再次簽訂《“小金庫”專項清理和整改承諾書》，目前已經(jīng)全部整改到位。三是嚴肅查處私設(shè)“小金庫”的違規(guī)違紀行為，追究相關(guān)人員責任，杜絕上述違規(guī)違紀問題的再次發(fā)生。對于私設(shè)“小金庫”的相關(guān)人員，校黨委已給予1名黨員處級干部黨內(nèi)警告處分，給予1名非黨員處級干部行政警告處分，給予1名黨員科級干部黨內(nèi)嚴重警告處分。

（28）“小金庫”金額大。

整改情況：已完成，長期堅持。一是立即組織實施全校“小金庫”專項整治工作，結(jié)合巡視整改意見，開展“小金庫”專項排查。二是通過專項整治，發(fā)現(xiàn)二級學院私設(shè)“小金庫”1個，金額為18.1845萬元。同時，對巡視以前發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的2個二級單位再次核查，經(jīng)查，未發(fā)現(xiàn)再設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象。三是嚴肅查處私設(shè)“小金庫”的違規(guī)違紀行為，校黨委和紀委已對私設(shè)“小金庫”的有關(guān)責任人進行了立案查處，并對相關(guān)3名責任人進行了黨紀政紀處分。

（29）“小金庫”支出混亂。

整改情況：已完成，長期堅持。一是進一步嚴格財務(wù)管理，制定《xx師范大學經(jīng)費報銷實施細則》，通過制度建設(shè)，進一步規(guī)范經(jīng)費報銷行為，杜絕上述違規(guī)違紀問題的再次發(fā)生。二是對于查出的2014年生命科學學院承辦安徽省遺傳學會結(jié)余經(jīng)費1.1378萬元掛賬問題，已責令該學院將結(jié)余款項全部轉(zhuǎn)入校財務(wù)。三是處理了學校后勤服務(wù)集團借款長期掛帳問題，后勤集團2名職工從集團財務(wù)借款累計數(shù)額大，借款時間長，通過本次專項整治，全部清理到位，并追究相關(guān)領(lǐng)導和當事人責任。2016 年12 月30 日經(jīng)校黨委常委會研究決定，給予時任后勤服務(wù)集團總經(jīng)理黨內(nèi)警告處分，2個當事人通報批評。

（30）自查自糾不徹底。

整改情況：已完成，長期堅持。一是在2016年11月份，學校繼續(xù)開展“小金庫”專項清理工作，并要求各單位部門再次簽訂《“小金庫”專項清理和整改承諾書》。二是自查面達到100%；校內(nèi)各單位及其負責人均向?qū)W校“小金庫”整治工作領(lǐng)導組做出了承諾。三是制定《xx師范大學2016年省級財政支出項目績效自評工作實施方案》，加強財政支出管理，優(yōu)化財政資源配置，提高績效預(yù)算管理水平，并撰寫績效評價報告。四是加大審計力度，嚴肅查處私設(shè)“小金庫”的違規(guī)違紀行為。對本次自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，已完成核查和處理。

5.項目招投標存在廉潔隱患

（31）個別項目應(yīng)該招標，但未按照要求招標。

整改情況：已完成，長期堅持。一是已對相山校區(qū)桃李路兩側(cè)和學生食堂商業(yè)網(wǎng)點全部收回并清空，并按照《中華人民共和國政府采購法》《安徽省政府采購監(jiān)督管理辦法》等文件要求，進行了公開招租。二是堅持公開公平擇優(yōu)原則，規(guī)范招標程序，項目招標一律提交省財政廳及相關(guān)有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)統(tǒng)一招標采購。

（32）有的招標程序違規(guī)。

整改情況：已完成，長期堅持。一是嚴格執(zhí)行《xx師范大學招標采購管理辦法》，規(guī)范招標程序。二是正在與省級有關(guān)部門就建立專家?guī)靻栴}進行協(xié)商，盡快建立學校評標專家?guī)?。三是按照《招標法》要求，加強評標人員資格審查；網(wǎng)上發(fā)布的招標公告應(yīng)不少于招標法規(guī)定的20天。四是評標前，嚴格執(zhí)行技術(shù)標與商務(wù)標分開進行評審的規(guī)定；嚴格查驗投標保證金是否來源于各投標企業(yè)的基本賬戶。五是學校招投標過程中，規(guī)范評標程序，避免評標之前評標人員與投標單位見面。校審計和監(jiān)察等部門全程參與監(jiān)督，重大項目招投標還進行全程錄像。六是采取獨立評判的原則進行中標候選人的推選；杜絕評標人員以討論發(fā)言方式“一致推薦中標候選人”現(xiàn)象。七是取消學?；ㄕ袠似脚_，基建應(yīng)招項目招標全部放在xx市招標平臺或者招標代理機構(gòu)組織實施。八是學校按照巡視整改的要求，嚴格招標采購的規(guī)則和程序。巡視整改以來，學校在xx公共資源交易中心等平臺共完成招標項目9項，招標金額2732.05萬元。

（33）中標后管理不規(guī)范。

整改情況：已完成，長期堅持。一是工程結(jié)算審計嚴格按照工程審計流程、定額和費率標準等執(zhí)行，對設(shè)計變更、施工簽證、工程量清單、圖紙、合同、立項等材料認真核查，對初審結(jié)果超合同價較多、變更簽證明顯滯后的工程項目強化監(jiān)督、核查，據(jù)實做出結(jié)算結(jié)論，并出具審計報告。二是修訂完善《基建工程管理辦法》《維修工程管理辦法》，科學確立相關(guān)流程，實施“雙簽制”，并嚴格執(zhí)行，加強管理，杜絕后補簽證等現(xiàn)象。三根據(jù)維修方案，由專業(yè)造價人員或委托造價咨詢機構(gòu)編制工程量清單和控制價。對不需要招標的小型及零星工程，由施工單位報施工預(yù)算，學校專業(yè)人員初審后作為合同價，工程竣工決算由審計部門審定后作為決算價。四是一個工程立項一個合同，新增加內(nèi)容必須按程序向?qū)W校報批，待學校批復(fù)后，再行實施。五是對20萬元以上維修改造項目和100萬元以上基建工程項目，實施全過程跟蹤審計和施工階段監(jiān)理，強化過程監(jiān)督和投資管理，控制工程造價，提高工程質(zhì)量和審計工作效率。

（四）問題線索

（34）存在問題：巡視組移交的19條相關(guān)問題線索。

整改情況：已完成19條問題線索的調(diào)查核實工作，撰寫出核查報告，并向省委巡視組進行匯報，做到了件件有核實、事事有結(jié)論。