（三）從嚴(yán)治黨不力

1.主體責(zé)任履行不力

（19）謀劃部署之責(zé)缺失。校黨委對黨風(fēng)廉政建設(shè)沒有系統(tǒng)的工作部署。

整改情況：已完成，長期堅持。一是加強校黨委對全校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組、考核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，成立了精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是加強制度建設(shè)。修訂了《xx師范大學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施辦法》《xx師范大學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核辦法》等文件。三是認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，做到年初有總體部署、季度有工作安排、半年有督查檢查、年度有總結(jié)考核。四是設(shè)立黨建工作創(chuàng)新項目。2016年，圍繞大學(xué)生黨建、反腐敗教育、黨建創(chuàng)新載體等熱點、難點問題，共設(shè)立校級黨建工作創(chuàng)新項目15項，其中重點項目3項，每項資助金額10000元，一般項目12項，每項資助經(jīng)費6000元，總經(jīng)費10余萬元。

（20）監(jiān)督管理之責(zé)缺失。對長期存在的違紀(jì)違規(guī)問題不檢查不糾正。對違規(guī)違紀(jì)干部的處理缺少擔(dān)當(dāng)。

整改情況：已完成，長期堅持。一是認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”清單，制定印發(fā)《xx師范大學(xué)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任清單》，認(rèn)真履行紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，校紀(jì)委結(jié)合巡視和審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題，對基本建設(shè)、后勤管理、科研經(jīng)費和招標(biāo)投標(biāo)等重點領(lǐng)域、突出問題進行了排查；把管人、管錢、管物的重點人員、重點崗位，及腐敗易發(fā)的重點領(lǐng)域列入學(xué)校監(jiān)管重點。二是加強財務(wù)管理，完善內(nèi)部審計制度，杜絕侵害學(xué)生利益現(xiàn)象。三是積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，規(guī)范執(zhí)紀(jì)審查程序，把握和運用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的“四種形態(tài)”。四是堅決貫徹《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等規(guī)章制度，落實從嚴(yán)治黨要求，嚴(yán)格對違規(guī)違紀(jì)干部的處理。巡視整改以來，校黨委已處理違規(guī)違紀(jì)干部6人，誡勉談話1人，通報批評2人。

（21）檢查考核之責(zé)缺失。2012年校黨委印發(fā)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核辦法，但僅在2012年度開展了一次黨建和思想政治工作考核，之后此項考核一直未開展。

整改情況：已完成，長期堅持。一是校黨委根據(jù)省委黨建考核標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺《中共xx師范大學(xué)委員會2016年度基層黨建考核工作方案》和《xx師范大學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核辦法》。二是認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，并按照考核方案和考核辦法，認(rèn)真開展考核工作。目前，學(xué)校已完成2016年度全校22個基層黨委（黨總支）書記抓基層黨建述職評議考核工作。

（22）領(lǐng)導(dǎo)保障之責(zé)缺失。紀(jì)委落實“三轉(zhuǎn)”不到位，黨委副書記兼任紀(jì)委書記，分管多項業(yè)務(wù)工作，不能專注紀(jì)檢監(jiān)察主業(yè)。紀(jì)檢干部隊伍建設(shè)不力，基層紀(jì)委力量薄弱。

整改情況：已完成，長期堅持。一是調(diào)整校領(lǐng)導(dǎo)班子分工，校紀(jì)委書記不再分管學(xué)生工作和審計工作等多項業(yè)務(wù)工作，使其能專注紀(jì)檢監(jiān)察主業(yè)，加大抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作精力投入，為紀(jì)委落實“三轉(zhuǎn)”工作和全面從嚴(yán)治黨的兩個責(zé)任提供領(lǐng)導(dǎo)保障。二是制定《xx師范大學(xué)紀(jì)委落實紀(jì)檢監(jiān)察“三轉(zhuǎn)”實施意見》《xx師范大學(xué)基層黨組織紀(jì)檢員工作職責(zé)》，加強制度保障。三是進一步加強基層紀(jì)檢員建設(shè)，配強紀(jì)檢監(jiān)察力量，強化隊伍保障。四是加強紀(jì)檢監(jiān)察部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力和辦案水平，提供業(yè)務(wù)保障。

2.監(jiān)督執(zhí)紀(jì)偏于寬松軟

（23）案件查處不到位。有的應(yīng)移送司法機關(guān)未移送，有的應(yīng)收繳違紀(jì)款未收繳，有的處分不到位。

整改情況：已完成，長期堅持。一是制定印發(fā)《xx師范大學(xué)紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作制度》，規(guī)范今后紀(jì)檢監(jiān)察工作。二是堅決落實執(zhí)紀(jì)監(jiān)督和紀(jì)律審查的制度和規(guī)定，嚴(yán)格按照相關(guān)文件、制度要求，該移送司法機關(guān)的移送司法機關(guān)，應(yīng)收繳違紀(jì)款的堅決進行收繳。三是加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度。校黨委對違反財經(jīng)紀(jì)律的兩個案件進行立案，并對相關(guān)的6名違規(guī)違紀(jì)人員進行了黨紀(jì)、政紀(jì)處分和通報批評。

（24）信訪辦理不到位。有的應(yīng)查未查，有的查而不深、查而不透。

整改情況：已完成，長期堅持。一是加強制度建設(shè)，制定了《xx師范大學(xué)紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作制度》，加強信訪辦理的規(guī)范性。二是加大信訪辦理力度，做好信訪的相關(guān)記錄、調(diào)查、反饋等工作。三是對應(yīng)查未查、查而不深、查而不透的問題線索，進行了認(rèn)真核查，對核實并應(yīng)予紀(jì)律處分的問題線索，按規(guī)定追究了責(zé)任和作出了黨紀(jì)政紀(jì)處分。四是今后將堅持有案必查，加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度。對問題線索查實的，嚴(yán)肅按照黨規(guī)黨紀(jì)進行責(zé)任追究。

（25）一案雙查不到位。有的案件僅對當(dāng)事人做出處理，沒對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行責(zé)任追究。

整改情況：已完成，長期堅持。一是加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，嚴(yán)格落實“一案雙查”制度，對發(fā)生問題的相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進行責(zé)任追究，發(fā)揮查辦案件治本作用。二是對1名在職在崗教師未履行報批程序，持因私護照2次出國的行為，進行了“一案雙查”，既追究了當(dāng)事人的責(zé)任，又追究了學(xué)院黨政主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。三是制定印發(fā)了《xx師范大學(xué)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任清單》，認(rèn)真履行紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任。

3.科研經(jīng)費使用存在“以研謀私”現(xiàn)象

（26）存在虛列名目虛開發(fā)票套取科研項目資金現(xiàn)象。

整改情況：已完成，長期堅持。一是開展科研經(jīng)費報銷專項檢查，嚴(yán)肅查處科研經(jīng)費使用違規(guī)違紀(jì)行為。二是校紀(jì)委對xx市紀(jì)委轉(zhuǎn)來疑似公款購買購物卡線索進行核查，核實清退69筆違規(guī)報銷經(jīng)費7.5405萬元。三是嚴(yán)肅紀(jì)律。學(xué)校責(zé)成當(dāng)事人書面檢查，深刻檢討錯誤，同時，要求違規(guī)報銷的單位和部門負(fù)責(zé)人就管理失職失責(zé)做出檢查。四是制定《xx師范大學(xué)經(jīng)費報銷實施細則》《科研管理辦法》《科研獎勵辦法》等文件，通過制度建設(shè)，進一步規(guī)范經(jīng)費報銷行為，杜絕上述違規(guī)違紀(jì)問題的再次發(fā)生。五是加大科研經(jīng)費報銷審計力度，制定《xx師范大學(xué)科研經(jīng)費審計暫行辦法》，并嚴(yán)格執(zhí)行。

4.私設(shè)“小金庫”問題突出

（27）存在私設(shè)“小金庫”問題，且整改不到位。

整改情況：已完成，長期堅持。一是2016年11月份學(xué)校“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照學(xué)?！蛾P(guān)于開展“小金庫”專項整治工作的實施意見》的工作要求和原則、整治的范圍和內(nèi)容、專項整治的方法和步驟，徹查和糾正部分二級學(xué)院及機關(guān)處室“小金庫”問題，持續(xù)推進全校“小金庫”整治工作。二是印發(fā)《關(guān)于開展“小金庫”專項清理與整改工作的通知》，并要求各單位部門再次簽訂《“小金庫”專項清理和整改承諾書》，目前已經(jīng)全部整改到位。三是嚴(yán)肅查處私設(shè)“小金庫”的違規(guī)違紀(jì)行為，追究相關(guān)人員責(zé)任，杜絕上述違規(guī)違紀(jì)問題的再次發(fā)生。對于私設(shè)“小金庫”的相關(guān)人員，校黨委已給予1名黨員處級干部黨內(nèi)警告處分，給予1名非黨員處級干部行政警告處分，給予1名黨員科級干部黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。

（28）“小金庫”金額大。

整改情況：已完成，長期堅持。一是立即組織實施全校“小金庫”專項整治工作，結(jié)合巡視整改意見，開展“小金庫”專項排查。二是通過專項整治，發(fā)現(xiàn)二級學(xué)院私設(shè)“小金庫”1個，金額為18.1845萬元。同時，對巡視以前發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的2個二級單位再次核查，經(jīng)查，未發(fā)現(xiàn)再設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象。三是嚴(yán)肅查處私設(shè)“小金庫”的違規(guī)違紀(jì)行為，校黨委和紀(jì)委已對私設(shè)“小金庫”的有關(guān)責(zé)任人進行了立案查處，并對相關(guān)3名責(zé)任人進行了黨紀(jì)政紀(jì)處分。

（29）“小金庫”支出混亂。

整改情況：已完成，長期堅持。一是進一步嚴(yán)格財務(wù)管理，制定《xx師范大學(xué)經(jīng)費報銷實施細則》，通過制度建設(shè)，進一步規(guī)范經(jīng)費報銷行為，杜絕上述違規(guī)違紀(jì)問題的再次發(fā)生。二是對于查出的2014年生命科學(xué)學(xué)院承辦安徽省遺傳學(xué)會結(jié)余經(jīng)費1.1378萬元掛賬問題，已責(zé)令該學(xué)院將結(jié)余款項全部轉(zhuǎn)入校財務(wù)。三是處理了學(xué)校后勤服務(wù)集團借款長期掛帳問題，后勤集團2名職工從集團財務(wù)借款累計數(shù)額大，借款時間長，通過本次專項整治，全部清理到位，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人責(zé)任。2016 年12 月30 日經(jīng)校黨委常委會研究決定，給予時任后勤服務(wù)集團總經(jīng)理黨內(nèi)警告處分，2個當(dāng)事人通報批評。

（30）自查自糾不徹底。

整改情況：已完成，長期堅持。一是在2016年11月份，學(xué)校繼續(xù)開展“小金庫”專項清理工作，并要求各單位部門再次簽訂《“小金庫”專項清理和整改承諾書》。二是自查面達到100%；校內(nèi)各單位及其負(fù)責(zé)人均向?qū)W校“小金庫”整治工作領(lǐng)導(dǎo)組做出了承諾。三是制定《xx師范大學(xué)2016年省級財政支出項目績效自評工作實施方案》，加強財政支出管理，優(yōu)化財政資源配置，提高績效預(yù)算管理水平，并撰寫績效評價報告。四是加大審計力度，嚴(yán)肅查處私設(shè)“小金庫”的違規(guī)違紀(jì)行為。對本次自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，已完成核查和處理。

5.項目招投標(biāo)存在廉潔隱患

（31）個別項目應(yīng)該招標(biāo)，但未按照要求招標(biāo)。

整改情況：已完成，長期堅持。一是已對相山校區(qū)桃李路兩側(cè)和學(xué)生食堂商業(yè)網(wǎng)點全部收回并清空，并按照《中華人民共和國政府采購法》《安徽省政府采購監(jiān)督管理辦法》等文件要求，進行了公開招租。二是堅持公開公平擇優(yōu)原則，規(guī)范招標(biāo)程序，項目招標(biāo)一律提交省財政廳及相關(guān)有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)統(tǒng)一招標(biāo)采購。

（32）有的招標(biāo)程序違規(guī)。

整改情況：已完成，長期堅持。一是嚴(yán)格執(zhí)行《xx師范大學(xué)招標(biāo)采購管理辦法》，規(guī)范招標(biāo)程序。二是正在與省級有關(guān)部門就建立專家?guī)靻栴}進行協(xié)商，盡快建立學(xué)校評標(biāo)專家?guī)?。三是按照《招?biāo)法》要求，加強評標(biāo)人員資格審查；網(wǎng)上發(fā)布的招標(biāo)公告應(yīng)不少于招標(biāo)法規(guī)定的20天。四是評標(biāo)前，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo)分開進行評審的規(guī)定；嚴(yán)格查驗投標(biāo)保證金是否來源于各投標(biāo)企業(yè)的基本賬戶。五是學(xué)校招投標(biāo)過程中，規(guī)范評標(biāo)程序，避免評標(biāo)之前評標(biāo)人員與投標(biāo)單位見面。校審計和監(jiān)察等部門全程參與監(jiān)督，重大項目招投標(biāo)還進行全程錄像。六是采取獨立評判的原則進行中標(biāo)候選人的推選；杜絕評標(biāo)人員以討論發(fā)言方式“一致推薦中標(biāo)候選人”現(xiàn)象。七是取消學(xué)?；ㄕ袠?biāo)平臺，基建應(yīng)招項目招標(biāo)全部放在xx市招標(biāo)平臺或者招標(biāo)代理機構(gòu)組織實施。八是學(xué)校按照巡視整改的要求，嚴(yán)格招標(biāo)采購的規(guī)則和程序。巡視整改以來，學(xué)校在xx公共資源交易中心等平臺共完成招標(biāo)項目9項，招標(biāo)金額2732.05萬元。

（33）中標(biāo)后管理不規(guī)范。

整改情況：已完成，長期堅持。一是工程結(jié)算審計嚴(yán)格按照工程審計流程、定額和費率標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行，對設(shè)計變更、施工簽證、工程量清單、圖紙、合同、立項等材料認(rèn)真核查，對初審結(jié)果超合同價較多、變更簽證明顯滯后的工程項目強化監(jiān)督、核查，據(jù)實做出結(jié)算結(jié)論，并出具審計報告。二是修訂完善《基建工程管理辦法》《維修工程管理辦法》，科學(xué)確立相關(guān)流程，實施“雙簽制”，并嚴(yán)格執(zhí)行，加強管理，杜絕后補簽證等現(xiàn)象。三根據(jù)維修方案，由專業(yè)造價人員或委托造價咨詢機構(gòu)編制工程量清單和控制價。對不需要招標(biāo)的小型及零星工程，由施工單位報施工預(yù)算，學(xué)校專業(yè)人員初審后作為合同價，工程竣工決算由審計部門審定后作為決算價。四是一個工程立項一個合同，新增加內(nèi)容必須按程序向?qū)W校報批，待學(xué)校批復(fù)后，再行實施。五是對20萬元以上維修改造項目和100萬元以上基建工程項目，實施全過程跟蹤審計和施工階段監(jiān)理，強化過程監(jiān)督和投資管理，控制工程造價，提高工程質(zhì)量和審計工作效率。

（四）問題線索

（34）存在問題：巡視組移交的19條相關(guān)問題線索。

整改情況：已完成19條問題線索的調(diào)查核實工作，撰寫出核查報告，并向省委巡視組進行匯報，做到了件件有核實、事事有結(jié)論。

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