目錄

第一部分2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分2020年度部門決算說明

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分2020年度部門績效評價情況

 第一部分2020年度部門決算報表

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)2020年度部門決算報表.xls

第二部分2020年度部門決算說明

 一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)始建于20世紀(jì)50年代。根據(jù)中共中央1982年38號文件精神，經(jīng)市委批準(zhǔn)于1985年5月恢復(fù)建制，是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機(jī)構(gòu)，是不定級的公益一類事業(yè)單位。編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)5個職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，北京市委講師團(tuán)的基本職能任務(wù)：組織實施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。

（二）人員構(gòu)成情況

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)部門事業(yè)編制41人，實際33人；聘用人員3人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3975.36萬元，比上年減少480.62萬元，下降10.79%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計3265.56萬元，比上年減少434.27萬元，下降11.74%，其中：財政撥款收入3223.85萬元，占收入合計的98.73%；其他收入41.71萬元，占收入合計的1.27%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計3118.51萬元，比上年減少484.95萬元，下降13.46%，其中：基本支出1133.97萬元，占支出合計的36.36%；項目支出1984.54萬元，占支出合計的63.64%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3223.85萬元，比上年減少475.86萬元，下降12.87%。主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，精簡壓縮基本支出和項目規(guī)模。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3087.91萬元，主要用于以下方面：教育支出0.42萬元，占本年財政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出2925.71萬元，占本年財政撥款支出94.75%；社會保障和就業(yè)支出106.08萬元，占本年財政撥款支出3.43%；衛(wèi)生健康支出55.7萬元，占本年財政撥款支出1.8%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”2020年度決算0.42萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.89萬元，下降67.94%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算0.42萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.89萬元，下降67.94%。主要原因：一是受疫情影響，2020年培訓(xùn)任務(wù)少；二是按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。

2.“文化旅游體育與傳媒支出”2020年度決算2925.71萬元，比2020年年初預(yù)算增加201.28萬元，增長7.39%。其中：

“文化和旅游”2020年度決算2925.71萬元，比2020年年初預(yù)算增加201.28萬元，增長7.39%。主要原因：2020年預(yù)算批復(fù)時，宣講家網(wǎng)站項目未完成預(yù)算評審，年初按申報金額的70%預(yù)撥，2020年年初宣講家網(wǎng)站項目已完成評審，全額撥付并用于項目支出。

3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算106.08元，比2020年年初預(yù)算減少34.66萬元，下降24.63%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算106.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少34.66萬元，下降24.63%。主要原因：2020年人員減少，相應(yīng)支出減少。

4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算55.7萬元，比2020年年初預(yù)算減少25.64萬元，下降31.53%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算55.7萬元，比2020年年初預(yù)算減少25.64萬元，下降31.53%。主要原因：2020年人員減少，相應(yīng)支出減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1133.97萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位均為本單位支出，無下屬單位。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.36萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3.28萬元減少0.92萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本年度財政撥款決算無此項支出。

2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.18萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.58萬元減少0.4萬元。主要原因厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費主要用于外單位來團(tuán)考察調(diào)研工作接待。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待66人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)2.18萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.52萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)均為0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)2.18萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.52萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)車輛運行維護(hù)費支出。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.83萬元，公務(wù)用車維修0.5萬元，公務(wù)用車保險0.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.52萬元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護(hù)費1.09萬元。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額1001.83萬元，其中：政府采購貨物支出0.51萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1001.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額1001.5萬元，占政府采購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.51萬元，占政府采購支出總額的0.05%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛2臺，價值37.1萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計范圍。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.職業(yè)年金繳費：反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

第四部分2020年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額1953.94萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額22.44萬元，評價得分在90分（含）-100分的1個；單位自評項目5個，涉及金額1931.5萬元，評價得分在90（含）-100分的5個。被評價項目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項目管理較規(guī)范，項目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

二、項目績效評價報告

（一）基本情況；

項目概況

1.項目背景

市委講師團(tuán)是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機(jī)構(gòu)，是不定級的公益一類事業(yè)單位。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，基本職能任務(wù)包括：組織實施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。

《大講堂》于2006年11月創(chuàng)刊，為延續(xù)性項目，由市委講師團(tuán)和宣講家網(wǎng)主辦，供中央和國家機(jī)關(guān)司局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和北京市各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組成員學(xué)習(xí)參閱?！洞笾v堂》是領(lǐng)導(dǎo)干部及時掌握黨的創(chuàng)新理論、了解國內(nèi)國際兩個大局發(fā)展變化、提高執(zhí)政能力、加強(qiáng)理論素養(yǎng)的好幫手，是建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織的重要輔導(dǎo)資料。

2.主要內(nèi)容及實施情況

《大講堂》主要為宣講家網(wǎng)線下刊物，2020年《大講堂》項目內(nèi)容主要為兩部分，一是每月從宣講家網(wǎng)視頻報告中精選3-4篇講稿，每月出版1期《大講堂》，每期5萬余字，全年共12期，同時積極拓展稿源，廣泛約稿。二是在12期《大講堂》中精選15篇講稿形成精選集。《大講堂》講稿內(nèi)容包括學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神、學(xué)習(xí)貫徹全國兩會精神以及其他重大理論和實踐問題等講稿。

市委講師團(tuán)于2020年4月30日與北京市定點印刷服務(wù)商：北京新華印刷有限公司簽訂印刷服務(wù)合同，委托該公司印刷《大講堂》第1至12期刊物；另于2020年12月15日與該公司簽訂《大講堂》精選集印刷合同。

截止2020年12月31日已完成《大講堂》12期共計講稿46篇、精選2020年《大講堂》講稿15篇的印刷服務(wù)。

3.資金投入及使用情況

（1）項目預(yù)算及資金組成

《大講堂》年初預(yù)算金額406,718.70元,均為財政撥款。項目于2020年8月核減182,300.00元，核減后預(yù)算金額224,418.70元，項目資金于2020年6月前已全部到位。

（2）預(yù)算執(zhí)行及結(jié)果

截止2020年12月31日,項目累計支出224,418.70元，其中：勞務(wù)費20,000.00元，稿費2,614.89元,印刷費156,403.81元，郵電費45,400.00元，差額182,300.00元為財政當(dāng)年核減。

項目績效目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

策劃編輯12期《大講堂》，每月1期，每期3-4篇講稿，全年45篇左右。精選2020年《大講堂》講稿15篇左右，策劃編輯黨員干部讀本。

2.具體指標(biāo)設(shè)定情況

為了實現(xiàn)項目的績效目標(biāo)，市委講師團(tuán)從產(chǎn)出和效益兩個方面制定了具體的績效指標(biāo)，其中：產(chǎn)出指標(biāo)主要是從數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本四個方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析，效益指標(biāo)主要是從社會效益、服務(wù)對象滿意度兩個方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析。具體指標(biāo)如下：

（1）數(shù)量指標(biāo)：每月1期講稿，每期3-4篇講稿，全年12期，共45篇左右講稿；精選2020年《大講堂》講稿15篇左右，策劃編輯黨員干部讀本。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：策劃編輯《大講堂》講稿，結(jié)構(gòu)清晰、語言順暢、文字準(zhǔn)確、嚴(yán)格校對，達(dá)到刊物發(fā)表水平。

（3）進(jìn)度指標(biāo)：按照每月1期講稿印刷，截至2020年12月完成全年印刷工作。

（4）成本指標(biāo)：成本嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（5）社會效益：《大講堂》是建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織的重要輔導(dǎo)資料，能夠讓領(lǐng)導(dǎo)干部及時掌握黨的創(chuàng)新理論，了解國內(nèi)國際兩個大局發(fā)展變化，加強(qiáng)理論修養(yǎng)，提高執(zhí)政能力。

（6）服務(wù)對象滿意度：《大講堂》具有權(quán)威性、可讀性的鮮明特色，深受各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部歡迎。受眾者≥90%。

（二）績效評價工作開展情況；

績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

通過績效評價，衡量和考核市委講師團(tuán)2020年“《大講堂》”項目使用財政資金的績效，了解、分析、檢驗資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效。通過總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，查找不足，采取切實措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財政支出項目管理，提高資金配置效率和財政資金使用效益。

2.績效評價對象

本次績效評價對象為市委講師團(tuán)2020年“《大講堂》”項目，主要涉及市委講師團(tuán)研究室、財務(wù)室等。

3.績效評價范圍

本次績效評價范圍為2020年“《大講堂》”項目使用財政資金的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。

績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等

1.績效評價原則

本次評價工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性以及預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀、公正的測量、分析和評判。

2.評價指標(biāo)體系

根據(jù)《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》（京財績效〔2020〕2146號），評價工作組結(jié)合項目的特點，突出結(jié)果導(dǎo)向，參照“北京市財政支出項目績效評價指標(biāo)體系”，在充分考慮項目指標(biāo)重要程序、項目實施階段等因素，將原則性和靈活性進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，制定了“《大講堂》”項目指標(biāo)體系。其中項目決策權(quán)重占10%，項目過程權(quán)重占20%，項目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項目效益權(quán)重占30%。

3.評價方法

評價工作組結(jié)合項目特點，主要采用比較法、因素分析法、專家評議等方法開展具體工作，并對預(yù)期目標(biāo)與實施效果進(jìn)行定性和定量分析。

4.評價標(biāo)準(zhǔn)

評價工作組按照市委講師團(tuán)預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算等計劃標(biāo)準(zhǔn)作為績效評價標(biāo)準(zhǔn)，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行比較和分析。

績效評價工作過程

1.前期準(zhǔn)備情況

一是組建評價工作組。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市直達(dá)資金全過程預(yù)算績效管理工作的通知》、《北京市項目支出績效評價管理辦法》等文件規(guī)定，市委講師團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)、參與評價的中介機(jī)構(gòu)共同組成評價工作組，工作組成員4人，設(shè)組長1人，副組長1人，組員2人。

二是編制項目評價工作方案。評價工作組通過與項目負(fù)責(zé)人座談、查閱相關(guān)文件等方式，了解項目的立項背景、實施情況，把控市委講師團(tuán)對財政資金管理要求，關(guān)注績效評價過程中需要注意的問題。評價工作組根據(jù)掌握的基本情況，聘請管理專家和財務(wù)專家，針對關(guān)注的問題，請市委講師團(tuán)收集并提供相關(guān)資料，在此基礎(chǔ)上，形成項目績效評價工作方案，確定了項目評價重點，包括項目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。

2.現(xiàn)場核查情況

評價工作組根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》及2021年績效自評工作的通知要求，與相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行多次溝通，了解項目績效目標(biāo)的設(shè)立及完成情況、項目實施效果等情況。

一是了解績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評價工作組結(jié)合項目申報書、項目績效目標(biāo)申報表、項目實施方案、目標(biāo)完成等資料，了解績效目標(biāo)設(shè)定是否明確、合理，項目是否按計劃進(jìn)度和內(nèi)容實施，是否取得的階段性成果。檢查會計賬簿及相關(guān)憑證，查閱相關(guān)的制度文件，了解預(yù)算資金的編制、管理和執(zhí)行情況,是否按照規(guī)定用途使用資金。

二是了解項目效益實現(xiàn)情況。評價工作組通過收集項目完成相關(guān)資料，包括完成情況照片、績效報告、滿意度調(diào)查等相關(guān)資料，了解項目的完成情況及實施效果。通過收集滿意度調(diào)查表及現(xiàn)場踏勘，直觀了解項目的實施進(jìn)度和實施效果，為本次評價提供支撐。

3.資料信息匯總

評價工作組參照市財政局“項目績效評價資料準(zhǔn)備清單”，結(jié)合項目的特點，收集與該項目相關(guān)的決策、過程、產(chǎn)出和效益資料，包括項目績效目標(biāo)申報表、立項批復(fù)文件、相關(guān)制度、實施方案、項目實施及驗收資料、支出明細(xì)賬、會計憑證及附件等資料。資料收集后對其真實性、完整性進(jìn)行逐一復(fù)核，并經(jīng)相關(guān)各方蓋章確認(rèn)。通過對項目的整體了解、分析，按照績效評價指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點，評價工作組對收集到的資料進(jìn)行分類歸集、整理，裝訂成冊，形成專家資料手冊，提供給專家審閱評議。

4.評價分析與溝通反饋

根據(jù)項目特點，評價工作組遴選3名專家（其中管理專家1名，業(yè)務(wù)專家1名，財務(wù)專家1名），組成評價專家組，對項目進(jìn)行評議。2021年5月18日，評價工作組召集評價專家組及相關(guān)人員召開專家評價會，專家針對關(guān)注的問題與項目單位進(jìn)行充分討論和溝通，并就指標(biāo)體系內(nèi)容進(jìn)行評分，出具評價意見。

5.出具評價報告

評價工作組根據(jù)專家意見和評價結(jié)果，完成績效評價報告初稿的撰寫工作，并上報市委講師團(tuán)管理層審核，經(jīng)與市委講師團(tuán)溝通反饋后，形成最終評價報告。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）；

綜合評價情況

2020年“《大講堂》”項目以及時性、權(quán)威性、豐富性、生動性、可讀性的鮮明特色，在中央和國家機(jī)關(guān)、北京市各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組成員中引起較大反響，深受各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和離退休老同志的歡迎。預(yù)期能夠讓各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及時掌握黨的創(chuàng)新理論，了解國內(nèi)國際兩個大局發(fā)展變化，加強(qiáng)理論修養(yǎng)，提高執(zhí)政能力。

評價結(jié)論

經(jīng)專家評議，市委講師團(tuán)2020年“《大講堂》”項目綜合得分90.73分，其中項目決策8.57分，項目過程18.33分，項目產(chǎn)出38.17分，項目效益25.66分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)”。

專家評分匯總表

評價指標(biāo)及分值			專家評分匯總
評價指標(biāo)		分值	專家1	專家2	專家3	平均
決策	決策小計	10	7.70	8.90	9.10	8.57
	項目立項	3	2.20	2.80	2.80	2.60
	立項依據(jù)充分性	1	0.7	1	1	0.90
	立項程序規(guī)范性	2	1.5	1.8	1.8	1.70
	績效目標(biāo)	4	3	3.60	3.60	3.40
	績效目標(biāo)合理性	2	1.5	1.8	1.8	1.70
	績效指標(biāo)明確性	2	1.5	1.8	1.8	1.70
	資金投入	3	2.50	2.50	2.70	2.57
	預(yù)算編制科學(xué)性	2	1.5	1.7	1.7	1.63
	資金分配合理性	1	1	0.8	1	0.93
管理	管理小計	20	17.50	18.80	18.70	18.33
	資金管理	10	9.50	9.60	9.50	9.53
	資金到位率	2	2	2	2	2.00
	預(yù)算執(zhí)行率	3	2.5	3	3	2.83
	資金使用合規(guī)性	5	5	4.6	4.5	4.70
	組織實施	10	8	9.20	9.20	8.80
	管理制度健全性	5	4	4.6	4.7	4.43
	制度執(zhí)行有效性	5	4	4.6	4.5	4.37
產(chǎn)出	產(chǎn)出小計	40	39	38.50	37	38.17
	產(chǎn)出數(shù)量	10	10	9.50	9	9.50
	實際完成率	10	10	9.50	9	9.50
	產(chǎn)出質(zhì)量	10	10	9.50	9	9.50
	質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	10	10	9.50	9	9.50
	產(chǎn)出時效	10	10	10	10	10.00
	完成及時性	10	10	10	10	10.00
	產(chǎn)出成本	10	9	9.50	9	9.17
	成本節(jié)約率	10	9	9.50	9	9.17
效益	效益小計	30	26	25	26	25.66
	項目效益	20	18	18	18	18.00
	實施效益	20	18	18	18	18.00
	滿意度	10	8	7	8	7.66
	合計	100	90.20	91.20	90.80	90.73

 

（四）績效評價指標(biāo)分析；

項目決策情況分析

1.項目立項分析

《大講堂》于2006年11月創(chuàng)刊，由市委講師團(tuán)和宣講家網(wǎng)主辦，供中央和國家機(jī)關(guān)司局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和北京市各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組成員學(xué)習(xí)參閱?！洞笾v堂》是領(lǐng)導(dǎo)干部及時掌握黨的創(chuàng)新理論、了解國內(nèi)國際兩個大局發(fā)展變化、提高執(zhí)政能力、加強(qiáng)理論素養(yǎng)的好幫手，是建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織的重要輔導(dǎo)資料。

通過綜合分析，該項目立項決策程序不清晰，缺少年度需求分析及工作計劃，未明確年度宣傳重點、預(yù)期選題等方面情況，在黨員使用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP學(xué)習(xí)相關(guān)理論的情況下，《大講堂》的定位及必要性論證不清晰。

2.績效目標(biāo)分析

市委講師團(tuán)根據(jù)“十三五規(guī)劃綱要”及2020年工作要點,制定了“《大講堂》”項目的績效總體目標(biāo)。結(jié)合項目具體情況及項目的特點,設(shè)定了具體的產(chǎn)出和效益指標(biāo),并按數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本四個指標(biāo)進(jìn)行了分解。

通過綜合分析，績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分，符合市委講師團(tuán)2020年工作需要。但總體目標(biāo)不夠準(zhǔn)確，未體現(xiàn)預(yù)期績效，個別指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、合理。如數(shù)量指標(biāo)設(shè)置未說明《大講堂》印刷冊數(shù)、黨員干部讀本印刷冊數(shù)、約稿篇數(shù)等；質(zhì)量指標(biāo)缺少印刷質(zhì)量要求，不利于驗收；效益指標(biāo)過于籠統(tǒng)，可考量性較弱。

3.資金投入分析

“《大講堂》”項目為延續(xù)性項目，為保證項目實施的效率性，市委講師團(tuán)從預(yù)算編制開始，定期向財政報送項目支出計劃，在確保資金安全的前提下，按照項目進(jìn)度和合同約定及時安排資金支出，有效的保證了項目的順利開展。

通過綜合分析，項目資金投入合理，符合市委講師團(tuán)工作重點，投入具有可行性。但前期項目預(yù)算依據(jù)不清晰，預(yù)算核減空間過大，客觀反映預(yù)算編制的科學(xué)合理性及準(zhǔn)確性不足。

項目過程情況分析

1.資金管理分析

為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，提高資金使用效益，市委講師團(tuán)根據(jù)國家及財政有關(guān)的法律、法規(guī)制定了內(nèi)控手冊及各項管理辦法，包含《市委講師團(tuán)財務(wù)管理規(guī)定》、《市委講師團(tuán)項目管理規(guī)定》、《市委講師團(tuán)經(jīng)費績效管理、問責(zé)及審計問責(zé)管理辦法》及《市委講師團(tuán)經(jīng)費審批權(quán)限補(bǔ)充規(guī)定》等，項目實行?？顚Ｓ?，資金收支等環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照上述各項辦法和內(nèi)部控制規(guī)范手冊執(zhí)行。

通過綜合分析，市委講師團(tuán)尚有的制度及辦法比較健全，基本能夠滿足日常管理，起到較好的指導(dǎo)作用。

2.組織實施分析

（1）組織機(jī)構(gòu)設(shè)立情況

為保障項目的順利開展及能夠達(dá)到預(yù)期成果，市委講師團(tuán)成立了“《大講堂》”項目領(lǐng)導(dǎo)小組，陳小強(qiáng)為本項目直接負(fù)責(zé)人，研究室與財務(wù)室相關(guān)人員為小組成員，其余各部門積極配合,對項目的實施情況進(jìn)行監(jiān)督。

（2）組織實施情況

市委講師團(tuán)于項目前期，制定了2020年“《大講堂》”項目實施方案。項目實施人員主要由市委講師團(tuán)研究室陳小強(qiáng)、李穎、楊婧雅、李念、于慧。進(jìn)度安排為“每月策劃編輯1期，每期3-4篇講稿，2020年末，完成策劃編輯黨員干部讀本”，按照工作流程，市委講師團(tuán)認(rèn)真開展講稿策劃編輯工作。

通過綜合分析，實施方案雖規(guī)定了項目組成員，但未細(xì)化具體人員分工情況，對完成項目任務(wù)的組織保障、任務(wù)進(jìn)度安排、過程控制、資金計劃等關(guān)鍵環(huán)節(jié)內(nèi)容缺少進(jìn)一步的籌劃安排，缺少風(fēng)險管控措施。

項目產(chǎn)出情況分析

1.產(chǎn)出數(shù)量分析

截止2020年12月，已完成12期《大講堂》，每期3-4篇講稿，共計46篇講稿，精選15篇講稿，并編制完成《2020年精選集》。

通過綜合分析，“《大講堂》”項目，實際完成數(shù)量與計劃數(shù)量一致。但數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不全面，未體現(xiàn)印刷數(shù)量與發(fā)放數(shù)量等內(nèi)容。

2.產(chǎn)出質(zhì)量分析

績效目標(biāo)表設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)為“策劃編輯《大講堂》講稿，結(jié)構(gòu)清晰、語言順暢、文字準(zhǔn)確、嚴(yán)格校對，達(dá)到刊物發(fā)表水平”。

通過綜合分析，講稿內(nèi)容已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。但質(zhì)量指標(biāo)不全面，未體現(xiàn)對于印刷質(zhì)量的要求。

3.產(chǎn)出時效分析

市委講師團(tuán)依據(jù)“《大講堂》”項目設(shè)定的實施方案，于每月完成1期《大講堂》，年底完成《大講堂2020年精選集》。

通過綜合分析，“《大講堂》”項目已按計劃進(jìn)度完成，并發(fā)放到各機(jī)關(guān)黨員干部處，有效保障領(lǐng)導(dǎo)干部及時學(xué)習(xí)掌握黨的創(chuàng)新理論等相關(guān)內(nèi)容。

4.產(chǎn)出成本分析

“《大講堂》”項目印刷服務(wù)商為北京市財政定點范圍內(nèi)公司選定，有效降低資金風(fēng)險，研究室負(fù)責(zé)《大講堂》策劃編輯工作，并制定“《大講堂》編輯工作責(zé)任追究辦法”，避免對于責(zé)編、執(zhí)行主編、主編在稿件的編輯、審查、校對過程中或印發(fā)后出現(xiàn)的較大或重大差錯，財務(wù)室嚴(yán)格按照《財務(wù)管理規(guī)定》審核相關(guān)支出，最終較好的將成本控制在224,418.70元。

通過綜合分析，“《大講堂》”項目，年初預(yù)算金額為406,718.70元，財政核減182,300.00元，實際支出成本為224,418.70元，成本已控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

項目效益情況分析

1.項目實施效益分析

2020年“《大講堂》”項目圍繞中心、服務(wù)大局，策劃推出深入學(xué)習(xí)實踐習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的價值等專稿，推出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運行事關(guān)全局--聚焦2020年全國兩會專稿，推出學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神專刊和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神?？?。

《大講堂》以及時性、權(quán)威性、豐富性、生動性、可讀性的鮮明特色，在中央和國家機(jī)關(guān)、北京市各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組成員中引起較大反響，深受各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和離退休老同志的歡迎。商務(wù)部等中央部委，河北、山西、四川、云南、貴州等省，中國兵器工業(yè)集團(tuán)等央企，以及中國人民武裝警察部隊，紛紛致電來函，征訂《大講堂》刊物，將其作為理論學(xué)習(xí)的重要資料。

通過綜合分析，《大講堂》內(nèi)容及時、豐富，已得到各地區(qū)機(jī)關(guān)干部高度肯定，但效益支撐資料不充分，效果呈現(xiàn)不充足，未對以往《大講堂》滿足黨員干部理論學(xué)習(xí)需要方面的作用進(jìn)行總結(jié)分析。

2.服務(wù)對象滿意度

市委講師團(tuán)設(shè)定的滿意度指標(biāo)為：《大講堂》具有權(quán)威性、可讀性的鮮明特色，深受各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部歡迎。受眾者≥90%。

通過綜合分析，中共貴州省委政策研究室、北京市水資源調(diào)度中心等各地區(qū)機(jī)關(guān)部委均來函征訂《大講堂》，《大講堂》深受領(lǐng)導(dǎo)干部歡迎，但缺少滿意度調(diào)查問卷等支撐資料。

（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

主要經(jīng)驗及做法

市委講師團(tuán)財務(wù)管理制度比較健全，針對項目情況，市委講師團(tuán)實行?？顚Ｓ?，并制定《市委講師團(tuán)財務(wù)管理規(guī)定》、《市委講師團(tuán)項目管理規(guī)定》、《市委講師團(tuán)經(jīng)費績效管理、問責(zé)及審計問責(zé)管理辦法》等財務(wù)管理制度，有利于對財政資金的有效監(jiān)管。

存在的問題

1.決策方面

（1）項目立項決策程序不清晰，未見市委講師團(tuán)團(tuán)長辦公會會議紀(jì)要等決策支撐資料。作為經(jīng)常性項目，未對以前年度《大講堂》宣傳效果、滿意度反饋等進(jìn)行梳理，缺少年度需求分析及工作計劃，缺少《大講堂》的定位及必要性論證。

（2）項目預(yù)算編制的合理性及準(zhǔn)確性不足。預(yù)算核減空間過大，且未見核減后的績效目標(biāo)申報表。

（3）績效總體目標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確，缺少預(yù)期績效，目標(biāo)引領(lǐng)作用不充分。績效指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不全面，缺少印刷冊數(shù)；進(jìn)度指標(biāo)未分解；效益指標(biāo)過于籠統(tǒng)，可考量性較弱。

2.過程管理方面

項目實施方案不完善，人員分工不夠細(xì)化，未明確選題、選稿-組稿-發(fā)稿等全過程監(jiān)督管理機(jī)制，缺少過程控制、風(fēng)險評估、資金及進(jìn)度計劃等關(guān)鍵環(huán)節(jié)內(nèi)容。

3.效益方面

（1）績效資料不完整。未提供《大講堂》領(lǐng)導(dǎo)干部讀本發(fā)放冊數(shù)、郵寄與贈閱冊數(shù)、以前年度發(fā)揮的作用等總結(jié)。

（2）項目效果呈現(xiàn)不足，缺少服務(wù)對象滿意度調(diào)查資料，缺少發(fā)刊后的實際效果追蹤評價資料。

原因分析

1.因該項目為延續(xù)性項目，未對項目需求進(jìn)行每年決策，項目決策程序不夠嚴(yán)謹(jǐn)。

2.績效管理意識欠缺，對項目過程管理、績效管理重視程度有待提高。

（六）有關(guān)建議。

1.項目決策

（1）提高立項決策科學(xué)性，加強(qiáng)需求分析，明確年度重點任務(wù)，明確項目規(guī)劃目標(biāo)。

（2）提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，細(xì)化預(yù)算明細(xì)，完善預(yù)算測算依據(jù)，規(guī)范預(yù)算過程。

（3）建議提高績效意識，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效指標(biāo)，不斷提高績效管理水平。

2.項目過程

加強(qiáng)項目過程管理，編制有效可操作的項目實施方案，細(xì)化人員分工，建立全過程項目管理機(jī)制，提高風(fēng)險防范意識。

3.項目效益

（1）完善績效報告等總結(jié)材料，明確《大講堂》、領(lǐng)導(dǎo)干部讀本的印刷冊數(shù)、發(fā)放冊數(shù)等績效產(chǎn)出情況。

（2）提高績效意識，及時收集項目績效資料，對《大講堂》的內(nèi)容、策劃方式、期數(shù)、印刷質(zhì)量等內(nèi)容開展?jié)M意度追蹤調(diào)查，以此指導(dǎo)下一步工作的開展，利用已有的宣講家網(wǎng)微信、微博、客戶端等各類傳播平臺繼續(xù)推廣《大講堂》中的稿件和宣講內(nèi)容，發(fā)揮項目可持續(xù)影響。

三、項目支出績效自評表

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