目 錄

第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

十四、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

(一)單位性質(zhì)、部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

市委講師團始建于20世紀(jì)50年代。根據(jù)中共中央1982年38號文件精神，經(jīng)市委批準(zhǔn)于1985年5月恢復(fù)建制，是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機構(gòu)，是財政全額撥款不定級事業(yè)單位。編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)5個職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，北京市委講師團的基本職能任務(wù)：組織實施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢政策教育；推進黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。

(二)人員構(gòu)成情況

中共北京市委干部理論教育講師團部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制41人，實際34人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)3人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入預(yù)算說明

2021年收入預(yù)算3127.7萬元，比2020年2947.82萬元增加179.88萬元，增長6.1%。其中：財政撥款3125萬元，比2020年2947.82萬元增加177.18萬元，增加原因：2020年年初批復(fù)時，宣講家網(wǎng)站項目未完成預(yù)算評審，年初按申報金額的70%預(yù)撥，2021年年初宣講家網(wǎng)站項目已完成評審，全額撥付；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與上年持平；其他資金2.7萬元，比2020年0萬元增加2.7萬元，增加原因：2020年宣講家網(wǎng)站項目年中追加尾款結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

(二)支出預(yù)算說明

2021年支出預(yù)算3127.7萬元，其中：

1?；局С鲱A(yù)算1164.51萬元，占總支出預(yù)算37.23%，比2020年1233.54萬元減少69.03萬元，下降5.6%，減少原因：人員減少，人員經(jīng)費相應(yīng)減少；厲行勤儉節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費。

2。項目支出預(yù)算1963.2萬元，比2020年1714.28萬元增加248.92萬元，增長14.52%，增加原因：2020年年初批復(fù)時，宣講家網(wǎng)站項目未完成預(yù)算評審，年初按申報金額的70%預(yù)撥，2021年年初宣講家網(wǎng)站項目已完成評審，全額撥付。部門預(yù)算項目主要為宣講家網(wǎng)站項目、百姓宣講項目、辦公用房房租項目經(jīng)費等。

三、主要支出情況

2021年重點圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、全國兩會精神等，為全市各區(qū)、系統(tǒng)理論學(xué)習(xí)中心組提供理論宣講服務(wù)，根據(jù)基層單位理論學(xué)習(xí)需求協(xié)辦合辦報告會，培訓(xùn)基層理論宣講骨干。開展理論宣講精品報告征集和展播活動，評審優(yōu)秀報告并在宣講家網(wǎng)進行展播，組織報告人在全市開展示范宣講。廣泛開展百姓宣講活動，市級宣講團開啟“線上云宣講+線下面對面宣講”新模式，加強小教員隊伍建設(shè)，舉辦百姓宣講骨干培訓(xùn)班，出版《身邊的正能量》優(yōu)秀作品集。加強宣講家網(wǎng)站各欄目及內(nèi)容建設(shè)，加強網(wǎng)站運維保障，提升攝錄和影視制作服務(wù)質(zhì)量，加強新媒體運營。認(rèn)真策劃編輯12期《大講堂》，策劃編輯2021年黨員干部讀本。理論宣講、百姓宣講、宣講家網(wǎng)、《大講堂》形成宣傳合力，滿足全市黨員干部理論學(xué)習(xí)需要。

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

中共北京市委干部理論教育講師團因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位均為本單位支出，無下屬單位。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算3.28萬元，與2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算持平。其中：

1。因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平。

2。公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.58萬元，與2020年持平。

3。公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中：公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修0.5萬元，公務(wù)用車保險0.49萬元，其他0.71萬元，與2020年持平。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2021年中共北京市委干部理論教育講師團部門政府采購預(yù)算總額1165.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1165.7萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，中共北京市委干部理論教育講師團填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目4個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1960.49萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，中共北京市委干部理論教育講師團共有車輛2臺，37.1萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)、775.35萬元(原值)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

六、名詞解釋

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

第二部分  2021年部門預(yù)算報表

中共北京市委干部理論教育講師團2021年部門預(yù)算報表.rar