目 錄

第一部分 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)始建于20世紀(jì)50年代。根據(jù)中共中央1982年38號文件精神，經(jīng)市委批準(zhǔn)于1985年5月恢復(fù)建制，是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機構(gòu)，是不定級的公益一類事業(yè)單位。編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)5個職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，北京市委講師團(tuán)的基本職能任務(wù)：組織實施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。

(二)人員構(gòu)成情況

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)部門事業(yè)編制41人，實際36人；聘用人員3人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4455.98萬元，比上年減少390.24萬元，下降8.05%。

(一)收入決算說明

2019年度本年收入合計3699.83萬元，比上年減少346.87萬元，下降8.57%，其中：財政撥款收入3673.56萬元，占收入合計的99.29%；其他收入26.27萬元，占收入合計的0.71%。

(二)支出決算說明

2019年度本年支出合計3603.46萬元，比上年減少302.58萬元，下降7.75%，其中：基本支出1174.06萬元，占支出合計的32.58%；項目支出2429.4萬元，占支出合計的67.42%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3699.71萬元，比上年減少342.71萬元，下降8.48%。主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，精簡壓縮基本支出和項目規(guī)模。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3556.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1625.38萬元，占本年財政撥款支出45.6954%；教育支出0.02萬元，占本年財政撥款支出0.0006%；文化旅游體育與傳媒支出1765.99萬元，占本年財政撥款支出49.6484%；社會保障和就業(yè)支出93.84萬元，占本年財政撥款支出2.6382%；衛(wèi)生健康支出71.76萬元，占本年財政撥款支出2.0174%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、"一般公共服務(wù)支出" 2019年度決算1625.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少91.22萬元，下降5.31%。其中：

"黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)" 2019年度決算0.64萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.02萬元，下降3.03%。主要原因：嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。

"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出" 2019年度決算1624.74萬元，比2019年年初預(yù)算減少91.2萬元，下降5.31%。主要原因：按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。

2、"教育支出"2019年度決算0.02萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.29萬元，下降99.76%。其中：

"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算0.02萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.29萬元，下降99.76%。主要原因：一是2019年培訓(xùn)任務(wù)少；二是按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。

3、"文化旅游體育與傳媒支出"2019年度決算1765.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少162.06萬元，下降8.41%。其中：

"其他文化體育與傳媒支出"2019年度決算1765.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少162.06萬元，下降8.41%。主要原因：按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。

4、"社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算93.84萬元，比2019年年初預(yù)算減少61.84萬元，下降39.72%。其中：

"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算93.84萬元，比2019年年初預(yù)算減少61.84萬元，下降39.72%。主要原因：一是年中核減收回部分養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費預(yù)算；二是人員變動。

5、"衛(wèi)生健康支出"2019年度決算71.76萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1174.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位均為本單位支出，無下屬單位。

2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.7萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算6.68萬元減少4.98萬元。其中：

1.因公出國(境)費用。本年度財政撥款決算無此項支出。

2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.98萬元減少0.79萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待。2019年公務(wù)接待費主要用于外單位來團(tuán)考察調(diào)研工作接待。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待43人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)1.51萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.7萬元減少4.19萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)均為0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)1.51萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.7萬元減少4.19萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)車輛運行維護(hù)費支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.7萬元，公務(wù)用車保險0.43萬元，公務(wù)用車其他支出0.38萬元。2019年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護(hù)費0.76萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2019年本部門政府采購支出總額204.82萬元，其中：政府采購貨物支出19.85萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出184.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額174.79萬元，占政府采購支出總額的85.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.67萬元，占政府采購支出總額的3.26%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2019年本部門車輛2臺，37.1萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門2019年度無此項支出。

六、政府購買服務(wù)支出說明

本部門2019年度無此項支出。

七、專業(yè)名詞解釋

1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.職業(yè)年金繳費：反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額1811.01萬元。從評價結(jié)果看，3個評價項目平均得分95.02分，最高得分98分，最低得分90.06分。被評價項目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項目管理較規(guī)范，項目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

二、項目績效評價報告

(一)評價對象概況

市委講師團(tuán)是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機構(gòu)，是不定級的公益一類事業(yè)單位。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，基本職能任務(wù)包括：組織實施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。

宣講家網(wǎng)站經(jīng)中共北京市委宣傳部批準(zhǔn)，于2005年開始創(chuàng)辦，2006年10月正式開播，是依托互聯(lián)網(wǎng)，立足北京市為黨政機關(guān)、高校院所、企事業(yè)單位和廣大黨員干部提供政策解讀、理論學(xué)習(xí)服務(wù)的公益事業(yè)網(wǎng)站。

近年來，宣講家網(wǎng)站逐步將傳統(tǒng)點對點的理論教育工作與迅猛發(fā)展的多媒體和信息技術(shù)結(jié)合，將傳統(tǒng)的報告會進(jìn)行多媒體攝錄制作成視頻節(jié)目，通過貼近實際、創(chuàng)新形式、拓展需求、務(wù)求實效的形式，廣泛普及黨的創(chuàng)新理論，使黨的先進(jìn)理論惠及廣大黨員干部群眾。

2019年，市委講師團(tuán)繼續(xù)堅持政治建網(wǎng)、科學(xué)辦網(wǎng)、改革興網(wǎng)、依法辦網(wǎng)的思路，秉承"中國視頻智庫，傳播創(chuàng)新理論"的理念，不斷探索網(wǎng)絡(luò)理論傳播的規(guī)律，打造"政治強、理論好、思想實"的網(wǎng)絡(luò)理論宣傳陣地，提升宣講家網(wǎng)站的首都主流網(wǎng)站的作用。通過優(yōu)化欄目設(shè)置，著力打造融媒體作品；堅持內(nèi)容為王，策劃制作專題；發(fā)揮評論作用，積極引導(dǎo)輿論；加強黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想網(wǎng)上宣傳力度。

(二)評價結(jié)論

經(jīng)專家評議，宣講家網(wǎng)站項目綜合評價得分90.06分，其中：項目決策13.46分，項目管理26.08分，項目績效50.52分，績效評價級別為"優(yōu)秀"。

(三)存在問題

1.績效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué)合理，績效指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確，不夠完整，可考核性不強，與績效目標(biāo)的相關(guān)性不夠全面。如：數(shù)量指標(biāo)偏重于網(wǎng)站內(nèi)容產(chǎn)出，而缺失了硬件環(huán)境及系統(tǒng)安全運維的技術(shù)指標(biāo)；效益指標(biāo)中項目經(jīng)濟性設(shè)置為“強”，較為籠統(tǒng)，不夠量化，可衡量性弱。

2.部分預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。市委講師團(tuán)在項目支出預(yù)算構(gòu)成中"存儲擴容"即購置替換兩臺存儲服務(wù)器的合理性未充分說明原因；作為延續(xù)性項目，缺乏歷年績效狀況對比分析的材料支撐。

3.項目管理制度不夠完善，提供的實施方案可操作性有待加強。如缺乏第三方、專家、采購資料的選擇標(biāo)準(zhǔn)、工作運行標(biāo)準(zhǔn)、考核驗收要求等；未明確甲方與協(xié)作方的職責(zé)邊界、質(zhì)量把控措施、定期巡檢檢查或考核措施，內(nèi)容信息安全和數(shù)據(jù)安全的風(fēng)險控制責(zé)任分工等。

4.項目過程管理體現(xiàn)不夠充分，市委講師團(tuán)就該項目的組織實施、監(jiān)督管理、驗收情況和項目質(zhì)量控制過程情況的資料收集不夠完整?？冃瓿汕闆r的支撐材料不足，缺少滿意度調(diào)查分析。

5.會計核算的準(zhǔn)確性有待改進(jìn)。如：2019年6月10號，記賬1號憑證，購置兩臺存儲服務(wù)器，通過部門經(jīng)濟分類科目302類下的"辦公費"核算，會計處理不夠恰當(dāng)。

(四)建議

1.加強績效目標(biāo)設(shè)定的全面性、合理性，績效指標(biāo)的完整性、可衡量性；加強績效目標(biāo)、績效指標(biāo)與項目實施內(nèi)容的相關(guān)性、系統(tǒng)性。

2.進(jìn)一步提升預(yù)算編制的合理性，充分了解專業(yè)行業(yè)市場取費原則分析運用平均價格，必要時可委托專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行預(yù)算評審；作為延續(xù)性項目，建議對往年的財政預(yù)算以及實際撥付情況、項目實施情況進(jìn)行對比分析。

3.進(jìn)一步完善項目管理制度和實施方案，提高對項目管理過程的約束和指導(dǎo)。完善項目質(zhì)量保障措施、風(fēng)險安全防范措施，明確第三方委托方的遴選標(biāo)準(zhǔn)、評審專家和約稿專家、采購的影視攝影資料的遴選標(biāo)準(zhǔn)，明確拍攝制作宣傳內(nèi)容要求、運維工作要求，對第三方提供服務(wù)的最終驗收標(biāo)準(zhǔn)等。

4.進(jìn)一步提高績效管理意識，及時歸集績效資料；應(yīng)科學(xué)分層設(shè)置服務(wù)滿意度的評價對象，并對服務(wù)滿意度進(jìn)行總結(jié)分析。

5.進(jìn)一步提高會計核算的準(zhǔn)確性，規(guī)范經(jīng)濟支出分類科目的使用。

三、項目支出績效自評表

中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)2019年度部門決算報表.pdf