目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)始建于20世紀(jì)50年代。根據(jù)中共中央1982年38號(hào)文件精神,經(jīng)市委批準(zhǔn)于1985年5月恢復(fù)建制,是組織實(shí)施干部在職馬克思主義理論和形勢(shì)政策教育的職能機(jī)構(gòu),是不定級(jí)的公益一類事業(yè)單位。編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室:辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處。根據(jù)近年來(lái)中央和市委的文件精神,北京市委講師團(tuán)的基本職能任務(wù):組織實(shí)施重大理論宣講活動(dòng);為各級(jí)黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù);開展經(jīng)常性的形勢(shì)政策教育;推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí);開展百姓宣講;開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)部門事業(yè)編制41人,實(shí)際35人;聘用人員3人。離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算2947.82萬(wàn)元,比2019年3880.40萬(wàn)元減少932.58萬(wàn)元,下降24.03%。其中:財(cái)政撥款2947.82萬(wàn)元,比2019年3786.34萬(wàn)元減少838.52萬(wàn)元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,比2019年94.06萬(wàn)元減少94.06萬(wàn)元。
2020年支出預(yù)算2947.82萬(wàn)元,其中基本支出預(yù)算 1233.54萬(wàn)元,占總支出預(yù)算41.85 %,比2019年1243.76萬(wàn)元減少10.22萬(wàn)元,下降0.82%;項(xiàng)目支出預(yù)算1714.28萬(wàn)元,比2019年2636.64萬(wàn)元減少922.36萬(wàn)元,下降34.98%,減少原因:本著厲行節(jié)約的原則,精簡(jiǎn)壓縮項(xiàng)目規(guī)模。
三、主要支出情況
2020年重點(diǎn)圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、全國(guó)兩會(huì)、中央全會(huì)精神及形勢(shì)政策宣講等,為全市各區(qū)、系統(tǒng)理論學(xué)習(xí)中心組提供理論宣講服務(wù),根據(jù)基層單位理論學(xué)習(xí)需求協(xié)辦合辦報(bào)告會(huì),培訓(xùn)基層理論宣講骨干。廣泛開展百姓宣講活動(dòng),市級(jí)宣講團(tuán)巡講180場(chǎng)左右,加強(qiáng)小教員隊(duì)伍建設(shè),舉辦兩期百姓宣講骨干培訓(xùn)班,出版《身邊的正能量》優(yōu)秀作品集。加強(qiáng)宣講家網(wǎng)站各欄目及內(nèi)容建設(shè),加強(qiáng)網(wǎng)站運(yùn)維保障,提升攝錄和影視制作服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)新媒體運(yùn)營(yíng)。認(rèn)真策劃編輯12期《大講堂》,策劃編輯2020年黨員干部讀本。理論宣講、百姓宣講、宣講家網(wǎng)、《大講堂》形成宣傳合力,滿足全市黨員干部理論學(xué)習(xí)需要。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位均為本單位支出,無(wú)下屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算3.28萬(wàn)元,比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少3.4萬(wàn)元。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.58萬(wàn)元,比2019年預(yù)算數(shù)0.98萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元,主要原因:厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位來(lái)團(tuán)調(diào)研工作接待。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2019預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車加油1萬(wàn)元,公務(wù)用車維修0.5萬(wàn)元,公務(wù)用車保險(xiǎn)0.49萬(wàn)元,其他0.71萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)5.7萬(wàn)元減少3萬(wàn)元,主要原因:厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)政府采購(gòu)預(yù)算總額1093.86萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算885萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算208.86萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年,中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1585.35萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的92.48%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底,中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)共有車輛2臺(tái),37.1萬(wàn)元(原值);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、775.35萬(wàn)元(原值),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù):指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表